武义县应急管理局2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年武义县应急管理局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县应急管理局2023年收入预算情况说明

（三）关于武义县应急管理局2023年支出预算情况说明（四）关于武义县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县应急管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年武义县应急管理局部门部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各部门、各乡镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定全县人民防空工程建设规划，组织拟订人民防空专项规划并纳入国土空间规划，拟订相关政策、规范并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导县有关部门和各乡镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

5.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。

6.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7.指导协调森林火灾、水旱灾害、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8.依法行使安全生产综合管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

9.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

10.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县应急管理局部门预算包括：局本级预算、局属武义县应急管理行政执法队、局属武义县应急综合救援管理中心和局属武义县应急指挥信息保障中心单位预算。

二、2023年武义县应急管理局部门预算安排情况说明　　（一）关于武义县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。武义县应急管理局2023年收支总预算1914.38万元。

（二）关于武义县应急管理局2023年收入预算情况说明

武义县应急管理局2023年收入预算1914.38万元，比上年执行数增加31.16万元，增长1.65%，主要是2022年省补资金结转至2023年支出。

其中：上年结转51.83万元，占2.71%；一般公共预算拨款收入1862.55万元，占97.29%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于武义县应急管理局2023年支出预算情况说明　　武义县应急管理局2023年支出预算1914.38万元，比上年执行数增加31.16万元，增长1.65%，主要是2022年省补资金结转至2023年支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出106.62万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出65.02万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出1742.74万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出927.86万元，占48.47%；日常公用支出115.31万元，占6.02%；项目支出871.21万元，占45.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县应急管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县应急管理局2023年财政拨款收支总预算1914.38万元。收入包括：一般公共预算1914.38万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出106.62万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出65.02万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出1742.74万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县应急管理局2023年一般公共预算当年拨款1914.38万元，比上年执行数增加31.16万元，增长1.65%，主要是2022年省补资金结转至2023年支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.62万元，占5.57%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出65.02万元，占3.39%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1742.74万元，占91.03%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.54万元，主要用于行政机关和事业单位职业年金缴费支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.02万元，主要用于行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）822.39万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费、大楼物业费等支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）9.57万元，主要用于安办日常资料印刷、局公务接待以及日常办公设备购置支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）161.62万元，主要用于县自然灾害公众责任人保险、避灾安置场所建设以及自然灾害风险普查等支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）231.43万元，主要用于开展加工制造类小微企和矿山安全专项整治、事故调查处置、安全生产教育培训以及安全生产标准化创建项目经费支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）114.43万元，主要用于矿山、危化、烟花爆竹等安全事故应急救援演练、应急处置以及应急救援等支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）91.53万元，主要用于防汛、应急救援、森林消防以及执法装备等采购支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）100.84万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费、其他交通费等支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）210.93万元，主要用于基层防汛体系建设、人防地面地下运转维护费等支出。

（六）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

武义县应急管理局2023年一般公共预算基本支出1043.17万元，其中：

人员经费927.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费115.31万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）关于武义县应急管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

武义县应急管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

武义县应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于武义县应急管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县应急管理局2023年“三公”经费预算数为21.36万元，比上年预算数减少0.40万元，下降1.84%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.60万元，比上年预算数减少0.40万元，下降10.00%。主要用于接待上级有关部门及兄弟县市来我县调研、检查指导工作、业务交流等公务活动支出支出。减少的主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算17.76万元，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出17.76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是与上年预算持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年武义县应急管理局本级1家行政单位以及武义县应急管理行政执法队、武义县应急综合救援管理中心、武义县应急指挥信息保障中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算115.31万元，比上年预算增加19.15万元，增长19.91%，主要是本年预算基本支出安排标准的调整以及部分办案经费预算至公用经费。

2.政府采购情况。

2023年武义县应急管理局各单位政府采购预算总额104.70万元，其中：政府采购货物预算40.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，武义县应急管理局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年武义县应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款871.21万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金指出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括是实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

应急管理局2023年部门预算公开(1).xls