武义县大溪口乡2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年大溪口乡部门预算安排情况说明

（一）关于大溪口乡2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于大溪口乡2023年收入预算情况说明

（三）关于大溪口乡2023年支出预算情况说明

（四）关于大溪口乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大溪口乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于大溪口乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大溪口乡2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大溪口乡2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于大溪口乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年大溪口乡部门部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

2. 加强基层党组织建设和基层政权建设，完善党的农村工作领导体制机制，巩固党的执政基础；推进辖区内村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、人民武装工作，切实履行人大职能，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，加强招商服务和产业发展平台建设，促进产业结构调整和产业转型升级；组织编制和实施本行政区域城乡规划，加强基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5.负责本行政区域农业农村工作，指导村经济建设；深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，加强农村经营管理，推动乡村振兴战略和“美丽乡村”建设。

6.管理本行政区域内的教育、科技、民族宗教、财政、民政、社会保障、文旅、体育、卫生健康、退役军人事务、统计、残联、红十字会、广播电视、气象等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

7.深化完善基层治理体系，加强创新乡村治理，推进“最多跑一次”改革，指导村便民服务工作；负责组织协调辖区综合行政执法工作，统筹管理辖区内的派驻机构和派驻人员，推进市场监管、综合行政执法、自然资源管理、建设管理、生态环境保护等工作。

8.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理；承担辖区平安建设，加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好安全生产、防灾减灾、突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，大溪口乡部门预算包括本级预算，内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、综合行政执法队。

二、2023年大溪口乡部门预算安排情况说明

（一）关于大溪口乡2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大溪口乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大溪口乡2023年收支总预算744.2万元。

（二）关于大溪口乡2023年收入预算情况说明

大溪口乡2023年收入预算744.2万元，比上年执行数增加139.91万元，增长23.15%，主要是上年结余一般公共预算拨款收入和政府性基金收入109.31万元以及本年度的一般公共预算拨款收入增加。

其中：上年结转109.31万元，占14.69%；一般公共预算拨款收入634.89万元，占85.31%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于大溪口乡2023年支出预算情况说明

大溪口乡2023年支出预算744.2万元，比上年执行数增加139.91万元，增长23.15%，主要是项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出403.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.86万元、农林水支出137.96万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出504.39万元，占67.78%；日常公用支出47.61万元，占6.40%；项目支出192.19万元，占25.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于大溪口乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

大溪口乡2023年财政拨款收支总预算744.2万元。收入包括：一般公共预算744.2万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出403.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.41万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.86万元、农林水支出137.96万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.48万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于大溪口乡2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大溪口乡2023年一般公共预算当年拨款660.76万元，比上年执行数增加104.87万元，增长18.87%，主要是项目资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出403.49万元，占61.06%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.41万元，占9.45%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出17.43万元，占2.64%；农林水（类）支出137.96万元，占20.88%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出39.48万元，占26.08%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）368.54万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）34.95万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.60万元，主要用于单位基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.8万元，主要用于单位职业年金的基本支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7.68万元，主要用于网格员支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理支出（项）9.75万元，主要用于美丽城镇建设项目支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）81.58万元，主要用于事业人员支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）56.38万元，主要用于村主职干部报酬。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.48万元，主要用于单位住房公积金支出。

（六）关于大溪口乡2023年一般公共预算基本支出情况说明

大溪口乡2023年一般公共预算基本支出552.01万元，其中：

人员经费502.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.61万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大溪口乡2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

大溪口乡2023年政府性基金预算当年拨款83.43万元，比2022年执行数增加83.43万元，增长100%，主要是2022年新增了绿色发展资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出83.43万元，占100%。   

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）83.43万元，主要用于农村社会事业支出。

（八）国有资本经营预算

大溪口乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于大溪口乡2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大溪口乡2023年“三公”经费预算数为7.96万元，比上年预算数减少4万元，下降33.44%，具体如下：

因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于国内公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，比上年预算数减少4万元，减少57.47%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是无需购置公务用车；公务用车运行维护费支出2.96万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少4万元，减少57.47%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年武义县大溪口乡机关运行经费财政拨款预算47.61万元，比上年预算减少0.89万元，下降1.83%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年大溪口乡各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，武义县大溪口乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2023年武义县大溪口乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款108.76万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外的用于公共安全方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡建设方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-03-06.xls