金华市生态环境局武义分局2024年部门预算

金华市生态环境局武义分局2024年部门预算

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年金华市生态环境局武义分局部门预算安排情况说明

（一）关于金华市生态环境局武义分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市生态环境局武义分局2024年收入预算情况说明

（三）关于金华市生态环境局武义分局2024年支出预算情况说明
（四）关于金华市生态环境局武义分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市生态环境局武义分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市生态环境局武义分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年金华市生态环境局武义分局部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2.编制生态环境功能区规划、环境保护规划和年度计划，并组织实施； 参与制订全县国民经济和社会发展发展规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划、发布县级环境状况公报；负责环境保护目标责任制工作。

3.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责环境影响评价、“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理制度的实施；负责权限范围内的建设项目环评审批等涉及环保的许可事项。

4.负责落实国家、省、市、县减排目标。根据国家、省、市、县核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策。

5.负责环境污染防治和监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光及机动车尾气等污染防治和监管工作；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织协调重点流域、区域、行业污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7.监督实施国家环境保护有关标准和技术规范，指导做好ISO14000环境管理体系和有机食品认证、环保产品认定工作。

8.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急处置工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

9.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调王环境污染事故 和生态破坏事件的调查处理，指导、协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

10.负责环境监测和信息发布工作。监督实施环境监测制定和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

11.负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步建议，并配合有关部门做好投资项目的组织实施、资金使用管理和监督工作。

12.组织开展环境保护宣传教育工作。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市生态环境局武义分局部门预算包括：局本级预算、局属武义县环境保护监测站。

    二、2024年金华市生态环境局武义分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市生态环境局武义分局2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市生态环境局武义分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。金华市生态环境局武义分局2024年收支总预算3008.23万元。

（二）关于金华市生态环境局武义分局2024年收入预算情况说明

金华市生态环境局武义分局2024年收入预算3008.23万元，比上年执行数增加71.87万元，增长2.4%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入3008.23万元，占100%。　　

（三）关于金华市生态环境局武义分局2024年支出预算情况说明
　　金华市生态环境局武义分局2024年支出预算3008.23万元，比上年执行数增加71.87万元，增长2.4%，主要是节能环保支出增加以及人员支出、公用支出、项目支出小幅度增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出164.23万元、节能环保支出2734.22万元、住房保障支出109.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1387.71万元，占46.1%；日常公用支出164.3万元，占5.5%；项目支出1456.22万元，占48.4%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市生态环境局武义分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局武义分局2024年财政拨款收支总预算3008.23万元。收入包括：一般公共预算3008.23万元；支出包括：社会保障和就业支出164.23万元、节能环保支出2734.22万元、住房保障支出109.79万元。

（五）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算当年拨款3008.23万元，比上年执行数增加71.87万元，增长2.4%，主要是节能环保（类）支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出164.23万元，占5.5%；节能环保（类）支出2734.22万元，占90.9%；住房保障（类）支出109.79万元，占3.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.48万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.74万元，主要用于在职人员的年金缴费。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）959.01万元，主要用于局本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）30.28万元，主要用于物业管理费、公务接待费、治气工作经费、业务经费等项目支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）21万元，主要用于生态环境公众满意度提升、武义县全域“无废城市”建设等项目支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）318.99万元，主要用于站里工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

（7）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）350.57万元，主要用于办案经费、环保用电智慧监管、监测设施运行及维修、业务经费等支出。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）200万元，主要用于仙居县涉案铝灰仓储及处置费用等项目支出。

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）18.24万元，主要用于业务经费等项目支出。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）10万元，主要用于生物多样性保护等项目支出。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）826.13万元，主要用于土壤污染防治经费、在线监测运行维护、治气工作经费、饮用水源保护经费、环评报告技术评估、武义县全域“无废城市”建设项目、排污许可管理技术支持、水质自动监测服务、排污口排查溯源监测服务、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建、武义县低效治理设施改造升级和企业绩效评级服务项目、工业企业环保用电数据服务、武义县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新、排污权跨区域交易试点项目工作、声环境功能区划调整及辐射应急预案调整、应急监测能力提升等项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.79万元，主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金支出。

    （六）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算基本支出1552.01万元，其中：

人员经费1387.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费164.3万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市生态环境局武义分局2024年政府性基金预算支出情况说明

    金华市生态环境局武义分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

    金华市生态环境局武义分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于金华市生态环境局武义分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市生态环境局武义分局2024年“三公”经费预算数为20.29万元，与上年预算数持平，具体如下：

    1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.49万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级主管部门及兄弟县市业务部门等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算14.8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出14.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年金华市生态环境局武义分局局本级、1家行政单位以及局属武义县环境保护综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算125.37万元，比上年预算增加14.34万元，增长12.9%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年金华市生态环境局武义分局各单位政府采购预算总额559万元，其中：政府采购货物预算4.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算554.56万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金华市生态环境局武义分局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年金华市生态环境局武义分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金1456.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员的基本养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员的年金缴费。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于局本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于物业管理费、公务接待费、治气工作经费、业务经费等项目支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指用于生态环境公众满意度提升、武义县全域“无废城市”建设等项目支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于站里工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于办案经费、环保用电智慧监管、监测设施运行及维修、业务经费等项目支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于仙居县涉案铝灰仓储及处置费用等项目支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于业务经费等项目支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指用于生物多样性保护等项目支出。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于土壤污染防治经费、在线监测运行维护、治气工作经费、饮用水源保护经费、环评报告技术评估、武义县全域“无废城市”建设项目、排污许可管理技术支持、水质自动监测服务、排污口排查溯源监测服务、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建、武义县低效治理设施改造升级和企业绩效评级服务项目、工业企业环保用电数据服务、武义县“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新、排污权跨区域交易试点项目工作、声环境功能区划调整及辐射应急预案调整、应急监测能力等项目支出。

   23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位缴纳的在职人员住房公积金支出。

1、金华市生态环境局武义分局汇总部门预算公开说明.docx

2、金华市生态环境局武义分局汇总部门预算公开表.xls

3、金华市生态环境局武义分局本级2024年单位预算公开说明.docx

4、金华市生态环境局武义分局单位预算公开表.xls

5、武义县环境保护监测站2024年单位预算公开说明.docx

6、武义县环境保护监测站单位预算公开表.xls