武义县科学技术局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年武义县科技局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县科技局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县科技局2024年收入预算情况说明

（三）关于武义县科技局2024年支出预算情况说明
（四）关于武义县科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县科技局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县科技局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年武义县科技局部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全县科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进科技决策咨询制度建设。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立县级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室等研发机构建设，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术攻关，统筹编制县级重大科技项目规划并监督实施。

6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展和国防科技动员相关工作。指导全县科技保密工作。

8.推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策、措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

13.负责国家、省科技奖推荐工作。

14.负责本部门科技经费预决算管理，会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议。

15.指导协调县政府各部门与各乡镇（街道）的科技创新工作，推动全县科技进步。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县科技局部门预算包括：本级预算，内设机构有：办公室、高新技术与产业化科、科技人才与合作科。

二、2024年武义县科技局部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县科技局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县科技局2024年收支总预算6091.15万元。

（二）关于武义县科技局2024年收入预算情况说明

武义县科技局2024年收入预算6091.15万元，比上年执行数减少1348.75万元，下降18.1%，主要是一般公共预算财政拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入6091.15万元，占100%。　

（三）关于武义县科技局2024年支出预算情况说明
　　武义县科技局2024年支出预算6091.15万元，比上年执行数减少1348.75万元，下降18.1%，主要是科技奖励补助经费预算支出安排减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5982.34万元、社会保障和就业支出64.86万元、住房保障支出43.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出526.88万元，占8.6%；日常公用支出64.30万元，占1.1%；项目支出5499.97万元，占90.3%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县科技局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县科技局2024年财政拨款收支总预算6091.15万元。收入包括：一般公共预算6091.15万元；支出包括：科学技术支出5982.34万元、社会保障和就业支出64.86万元、住房保障支出43.95万元。

（五）关于武义县科技局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县科技局2024年一般公共预算当年拨款6091.15万元，比上年执行数减少1248.75万元，下降17.01%，主要是科学技术支出财政拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出5982.34万元，占98.2%；社会保障和就业（类）支出64.86万元，占1.1%；住房保障（类）支出43.95万元，占0.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）248.23万元，主要用于在职人员工资、奖金、部门日常运行经费等。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）385.80万元，主要用于在职人员工资、奖金、部门日常运行经费等。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）108.40万元，主要用于电动工具产业创新服务综合体、科技大市场经费等。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）426.00万元，主要用于省重大科技专项经费。

（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）413.90万元，主要用于科技计划项目、科技特派员项目、院县合作项目、技术转移工作站经费等。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）4000万元，主要用于企业研发投入奖励、国家高新技术企业奖励、省科技型中小企业奖励、省级研发机构奖励以及创新券奖励等。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）400万元，主要用于省级科技园区农业科技服务中心建设项目。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.24万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.95万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（六）关于武义县科技局2024年一般公共预算基本支出情况说明

武义县科技局2024年一般公共预算基本支出591.18万元，其中：

人员经费526.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助；

公用经费64.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县科技局2024年政府性基金预算支出情况说明

武义县科技局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

武义县科技局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于武义县科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县科技局2024年“三公”经费预算数为4.5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待武义县大院名校技术转移工作站专家来武科技合作交流、上级及兄弟县市区科技局来武考察调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年武义县科技局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算64.30万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.2%，主要是体检费用和伙食补助增加。

2.政府采购情况。

2024年武义县科技局各单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，武义县科技局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年武义县科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金5499.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

15.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

16.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

350001武义县科技局部门预算公开表.xls（点击查看）