交运局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年武义县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于交运局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于交运局2024年收入预算情况说明

（三）关于交运局2024年支出预算情况说明

（四）关于交运局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于交运局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于交运局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于交运局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于交运局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于交运局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年交运局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设。牵头拟订交通强县相关战略并监督实施。组织编制综合交通运输体系规划，优化主要通道和重要枢纽节点布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。负责编制公路、水路、通用机场专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

2.负责交通运输政策法规和标准化建设。组织起草交通运输规章草案。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。推进交通行业有关体制改革。负责交通领域信用体系建设。指导综合交通产业培育工作。

3.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责交通运输行政审批、综合执法工作。指导交通运输综合行政执法机构的业务工作；指导全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

4.负责综合交通建设的统筹协调。指导全县公路、水路、通用机场建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路、水路工程质量和安全监管。

5.负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、

信息港联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监督。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。指导城市轨道、城际轨道运营管理，负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

6.负责现代物流发展管理。拟订全县物流产业的发展战

略、规划，协调各部门组织实施；负责全县物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

7.指导交通安全生产和应急管理。指导道路、水路等方

面安全生产。配合做好通航航道的水上交通安全监管。依法承担渔船检验和监督管理职责。协调国家重点物资运输和紧急客货运输。协助做好国省道、航道网络运行监测和协调,负责农村路网的运行监测和协调工作。

8.承担交通资金安排和使用监督职责。提出公路、水路

和通用机场固定资产投资规模和资金安排建议。指导监督交通有关规费政策实施。

9.指导交通运输科技创新和生态环保工作。参与制定实施交通领域科技发展、人才培养战略和交通领域新科技在我县的推广应用。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作,会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

10.负责港口管理。配合做好港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

11.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属武义县公路与运输管理中心预算。

二、2024年交运局部门预算安排情况说明

（一）关于交运局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。武义县交通运输局2024年收支总预算40798.82万元。

（二）关于交运局2024年收入预算情况说明

交运局2024年收入预算40798.82万元，比上年执行数增加4434.26万元，增长12.19%，主要是增加了S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)债券资金。

其中：一般公共预算拨款收入36359.29万元，占89.1%；政府性基金收入4439.53万元，占10.9%。

（三）关于交运局2024年支出预算情况说明

交运局2024年支出预算40798.82万元，比上年执行数增加4373.59万元，增长12.01%，主要是增加了S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)债券资金。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出3.50万元、社会保障和就业支出269.93万元、城乡社区支出7297.19万元、交通运输支出33053.19万元、住房保障支出175.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2347.51万元，占5.8%；日常公用支出274.93万元，占0.7%；项目支出38176.38万元，占93.6%。

（四）关于交运局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

交运局2024年财政拨款收支总预算40798.82万元。收入包括：一般公共预算36359.29万元、政府性基金4439.53万元；支出包括：科学技术支出3.50万元、社会保障和就业支出269.93万元、城乡社区支出7297.19万元、交通运输支出33053.19万元、住房保障支出175.01万元。

（五）关于交运局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交运局2024年一般公共预算当年拨款36359.29万元，比上年执行数增加12253.83万元，增长50.83%，主要是增加了S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)债券资金拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出3.50万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出269.93万元，占0.7%；城乡社区（类）支出2857.66万元，占7.9%；交通运输（类）支出33053.19万元，占90.9%；住房保障（类）支出175.01万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3.5万元，主要用于交通数字化改革方面的支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.95万元，主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务89.98万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2857.66万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）851.24万元，主要用于局本级基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）17000.00万元，主要用于S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)、农村公路养护工程等项目建设支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）69.58万元，主要用于公路养护支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1326.26万元，主要用于下属事业单位人员基本支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13806.11万元，主要用于农村公路养护、农村公路大中修、国省道小修保养、农村公路灾毁保险、交通运输信息化设备维护等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）175.01万元。主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于交运局2024年一般公共预算基本支出情况说明

交运局2024年一般公共预算基本支出2622.44万元，其中：

人员经费2675.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费274.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）交运局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

交运局2024年政府性基金预算当年拨款4439.53万元，比2023年执行数减少7818.55万元，下降63.78%，主要是2023年有S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)、汀杨线、五棉线等公路路面改造工程、2020年武义县大中修工程(G235、G330)、2020年农村公路大中修工程等政府投资项目基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出4439.53万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）350.02万元，主要用于溪郭线二期（古岭后至沈店段）、武义县桐凤路延伸工程、溪郭线二期（古岭后至沈店段）等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4089.51万元，主要用于牛头山通景公路、2019年农村公路大中修等PPP项目支出。

（八）国有资本经营预算

交运局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于交运局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交运局2024年“三公”经费预算数为41.67万元，比上年执行数增加58.86万元，增长82.18%，具体如下：

交运局2024年“三公”经费预算数为41.67万元，比上年预算数减少1.17万元，下降2.81%，具体如下：

1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算15.03万元，比上年预算数减少1.17万元，下降2.73%。主要用于接待局本级及一队三中心接待省市和兄弟县市部门单位，指导工作、监督检查工程项目建设等支出。减少的主要原因是根据2024的工作安排，预计公务接待人数和批次比上年有所减少。

2.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算26.64万元，与上年数持平。其中，公务用车运行维护费支出26.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，公务用车运行维护费支出26.64万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平，主要原因是本年度交通执法车辆无增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年武义县交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算214.21万元，比上年预算减少1.33万元，下降0.62%，主要是2023年有人员减少。

2.政府采购情况。

2024年武义县交通运输局各单位政府采购预算总额67.0万元，其中：政府采购货物预算67.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，交运局所属各预算单位共有车辆39辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车11辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车19辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年武义县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18169.54万元，一级项目4个。

2024年交运局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金38176.38万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
交运局部门预算公开（报表）.xls
武义县交通运输局本级2024年单位预算公开说明.docx
武义县交通运输局本级2024年单位预算公开（报表）.xls
武义县公路与运输管理中心单位预算公开说明.docx
武义县公路与运输管理中心单位预算公开（报表）.xls