浙江武义经济开发区管理委员会2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年开发区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于开发区管委会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于开发区管委会2024年收入预算情况说明

（三）关于开发区管委会2024年支出预算情况说明
（四）关于开发区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于开发区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开发区管委会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开发区管委会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开发区管委会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年开发区管委会部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作的方 针政策、法律法规和规章规定。在县委县政府领导下，对开发区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。

2.根据县人民政府批准的总体规划和控制性详细规划，组织编制开发区总体规划、控制性详细规划和专项规划，经县政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

3.负责编制开发区发展规划和实施计划，经县政府批准后组织实施和管理。

4.负责开发区的招商引资、招才引智、产业培育、对外 经济技术合作和其它涉外经济活动等工作；  负责开发区工业投 资项目的决策咨询、洽谈签约、项目落地、综合验收、服务管理 等；负责产业项目和基础设施项目开工前的项目建议书、备案、核准和可行性研究报告、初步设计审批等工作。

5.负责对开发区内的企业进行管理、监督，保障企业依 法自主经营，做好协调和服务工作；负责开发区综合统计，监测、分析开发区经济运行情况。

6.按照规定权限，制定并组织实施开发区的各项管理规 定；会同相关部门拟定开发区促进产业发展、投资和生产经营的有关政策，经批准后组织实施。

7.会同相关部门组织开展开发区土地利用规划修编和局 部调整的组件审核；负责开发区年度建设用地计划编制及土地统征、农用地转用组件审核和土地出让方案编制等工作。

8.协同相关镇街(联盟)和部门做好开发区土地利用总 体规划编制和土地的开发管理；协同相关部门组织土地使用权的出让、转让工作；协同相关部门做好开发区范围内企业退二进三、土地资源流转、国有土地收储和低小散企业整治的规划、政策制定和实施工作。

9.负责开发区基础设施、公共服务设施的建设和管理。

10.负责开发区的党建、纪检监察以及法治、综治、统战、 人武、工青妇、精神文明建设等工作；承办县人大建议、议案、 意见和政协提案工作；协同有关部门做好开发区文化、科技等社 会事业和行政管理工作；配合相关部门做好企业行业协会工作；负责开发区环境卫生综合整治和市容市貌工作(不包括村居)。

11.协同有关部门管理设在开发区内的派驻机构及派驻 人员；协同有关部门做好开发区范围内综合行政执法、消防、规 划、自然资源、环境保护、安全生产、劳动保障等执法和企业矛 盾调解、劳资纠纷等工作；协同有关部门做好开发区财政、税收、市场监管、审计等工作。

12.负责管理开发区所属国有企事业单位；负责开发区范围内国有资产使用和管理工作，并做好国有资产保值增值工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，开发区管委会部门预算包括：局本级预算，内设机构有：党政办公室、企业服务科、产业发展科、规划建设科、综合治理科（应急消防科）、新材料产业园安全生产服务中心、经济发展服务中心。

 二、2024年开发区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于开发区管委会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。开发区管委会2024年收支总预算2859.67万元。

（二）关于开发区管委会2024年收入预算情况说明

开发区管委会2024年收入预算2859.67万元，比上年执行数增加729.30万元，增长34.2%，主要是上年结转内白线改建工程项目资金1020万元。

其中：上年结转1029.92万元，占36.0%；一般公共预算拨款收入1829.75万元，占64.0%。　　

（三）关于开发区管委会2024年支出预算情况说明
　　开发区管委会2024年支出预算2859.67万元，比上年执行数增加729.30万元，增长34.2%，主要是上年结转内白线改建工程项目资金1020万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出614.02万元、公共安全支出36.80万元、社会保障和就业支出135.01万元、城乡社区支出4.98万元、交通运输支出1020万元、资源勘探工业信息等支出960.98万元、住房保障支出87.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1235.33万元，占43.2%；日常公用支出106.70万元，占3.7%；项目支出1517.64万元，占53.1%。

结转下年0万元。

（四）关于开发区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2024年财政拨款收支总预算2859.67万元。收入包括：一般公共预算2859.67万元；支出包括：一般公共服务支出614.02万元、公共安全支出36.80万元、社会保障和就业支出135.01万元、城乡社区支出4.98万元、交通运输支出1020万元、资源勘探工业信息等支出960.98万元、住房保障支出87.88万元。

（五）关于开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款2859.67万元，比上年执行数增加729.30万元，增长34.2%，主要是新增内白线改建工程项目资金1020万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出614.02万元，占21.5%；公共安全（类）支出36.80万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出135.01万元，占4.7%；城乡社区（类）支出4.98万元，占0.17%；交通运输（类）支出1020万元，占35.7%；资源勘探工业信息等（类）支出960.98万元，占33.6%；住房保障（类）支出87.88万元，占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）614.02万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）36.80万元，主要用于专职消防队支出的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4.98万元，主要用于基本经费支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1020万元，主要用于建设内白线工程支出。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）960.98万元，主要用于业务经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.88万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于开发区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

开发区管委会2024年一般公共预算基本支出1342.03万元，其中：

人员经费1235.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费106.70万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开发区管委会2024年政府性基金预算支出情况说明

开发区管委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

    开发区管委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于开发区管委会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区管委会2024年“三公”经费预算数为10.92万元，与上年预算数持平，具体如下：

    1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门指导工作等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年开发区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算106.70万元，比上年预算减少1.66万元，下降1.5%，主要是人员正常调整。

2.政府采购情况。

2024年开发区管委会各单位政府采购预算总额19.56万元，其中：政府采购货物预算19.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，开发区管委会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1517.64万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江武义经济开发区管理委员会2024年部门预算公开表.xls