武义县柳城畲族镇人民政府2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年武义县柳城畲族镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年支出预算情况说明

（四）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年武义县柳城畲族镇人民政府部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；促进社会就业，组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财务公开，维护群众合法权益

6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县柳城畲族镇人民政府预算包括乡镇本级预算，内设机构有：党政综合办公室、党建人事工作办公室、农业农村办公室、社会事务管理办公室、村镇建设办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、财政农经办公室。

二、2024年武义县柳城畲族镇人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县柳城畲族镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。武义县柳城畲族镇人民政府2024年收支总预算5300.37万元。

（二）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年收入预算情况说明

武义县柳城畲族镇人民政府2024年收入预算5300.37万元，比上年执行数减少1540.53万元，下降22.5%，主要是部分项目为部门调剂，年初无法预算。

其中：上年结转1497.45万元，占28.3%；一般公共预算拨款收入3802.92万元，占71.7%。　　

（三）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年支出预算情况说明　　武义县柳城畲族镇人民政府2024年支出预算5300.37万元，比上年执行数减少1540.53万元，下降22.5%，主要是部分项目为部门调剂，年初无法预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1187.72万元、公共安全支出105.2万元、文化旅游体育与传媒支出860.74万元、社会保障和就业支出166.33万元、节能环保支出17.81万元、城乡社区支出2224.66万元、农林水支出534.95万元、住房保障支出115.49万元、其他支出87.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1473.24万元，占27.8%；日常公用支出162.55万元，占3.1%；项目支出3664.58万元，占69.1%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县柳城畲族镇人民政府2024年财政拨款收支总预算5300.37万元。收入包括：一般公共预算5007.42万元、政府性基金292.95万元；支出包括：一般公共服务支出1187.71万元、公共安全支出105.2万元、文化旅游体育与传媒支出860.74万元、社会保障和就业支出166.33万元、节能环保支出17.81万元、城乡社区支出2224.66万元、农林水支出534.95万元、住房保障支出115.49万元、其他支出87.47万元。

（五）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款5007.42万元，比上年执行数减少758.33万元，下降13.2%，主要是部分项目是部门调剂，年初无法预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1187.71万元，占23.7%；公共安全（类）支出105.2万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出860.74万元，占17.2%；社会保障和就业（类）支出166.33万元，占3.3%；节能环保（类）支出17.81万元，占0.4%；城乡社区（类）支出2019.19万元，占40.3%；农林水（类）支出534.95万元，占10.7%；住房保障（类）支出115.49万元，占2.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1021.62万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）166.09万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）105.2万元，主要用于柳城专职消防队支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）860.74万元，主要用于柳城美丽城镇建设支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.89万元，主要用于单位基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.44万元，主要用于单位职业年金的基本支出。

（7）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）17.81万元，主要用于其他节能环保支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）80.43万元，主要用于柳城社区支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1800万元，主要用于小城镇建设支出。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）138.76万元，主要用于小城镇建设支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）332.34万元，主要用于事业人员支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）202.61万元，主要用于村主职干部报酬。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.49万元，主要用于单位住房公积金支出。

（六）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1635.79万元，其中：

人员经费1473.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费162.55万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县柳城畲族镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款292.95万元，比2023年执行数减少379.07万元，下降56.4%，主要是部分项目为年中追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出205.48万元，占70.1%；其他（类）支出87.47万元，占29.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）59.98万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）145.5万元，主要用于农村社会事业支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）37.47万元，主要用于三改一拆支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）50万元，主要社区生态公墓建设支出。

（八）国有资本经营预算

武义县柳城畲族镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于武义县柳城畲族镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县柳城畲族镇人民政府2024年“三公”经费预算数为30.92万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算25万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关人员餐费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年武义县柳城畲族镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算162.55万元，比上年预算减少7.36万元，下降4.3%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年武义县柳城畲族镇人民政府各单位政府采购预算总额22.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，武义县柳城畲族镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年武义县柳城畲族镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金3664.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外的用于公共安全方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外用于节能环保方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡建设方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡建设方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

504001柳城畲族镇2024年单位预算公开表.xls