中共武义县委党校2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共武义县委党校预算安排情况说明

（一）关于中共武义县委党校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共武义县委党校2024年收入预算情况说明

（三）关于中共武义县委党校2024年支出预算情况说明

（四）关于中共武义县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共武义县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共武义县委党校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共武义县委党校部门预算表

（一）2024年中共武义县委党校收支预算总表

（二）2024年中共武义县委党校收入预算总表

（三）2024年中共武义县委党校支出预算总表

（四）2024年中共武义县委党校财政拨款收支预算总表

（五）2024年中共武义县委党校一般公共预算支出表

（六）2024年中共武义县委党校一般公共预算基本支出表

（七）2024年中共武义县委党校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年中共武义县委党校政府性基金预算支出表

（九）2024年中共武义县委党校国有资本经营预算支出表

（十）2024年中共武义县委党校项目支出预算表

（十一）2024年中共武义县委党校项目支出绩效表

一、中共武义县委党校概况

（一）主要职能

1.负责县管领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领 导人员、村(社区)党组织书记、公务员、理论宣传骨干、高层次人才及基层干部和党员的培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平

新时代中国特色社会主义思想。

4.承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

6.开展同省内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构等的学术交流和合作办学。

7.参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共武义县委党校预算包括：本级预算，内设机构有：办公室、行政科、教务科、教研室、县情研究室。

二、2024年中共武义县委党校预算安排情况说明

（一）关于中共武义县委党校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共武义县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共武义县委党校局2024年收支总预算585.17万元。

（二）关于中共武义县委党校2024年收入预算情况说明

中共武义县委党校2024年收入预算519.65万元，比上年执行数减少21万元，下降3.9%，主要是人员减少，相应经费减少幅度较大。

一般公共预算拨款收入519.65万元，占100%。　　

（三）中共武义县委党校2024年支出预算情况说明

中共武义县委党校2024年支出预算519.65万元，比上年执行数减少21万元，下降3.9%，主要是人员减少，相应经费减少幅度较大。

1.按支出功能分类，教育支出425.92万元、社会保障和就业支出57万元、住房保障支出36.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出417.94万元，占80.4%；日常公用支出53.62万元，占10.3%；项目支出48.1万元，占9.3%。

（四）关于中共武义县委党校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共武义县委党校2024年财政拨款收支总预算519.65万元。收入包括：一般公共预算519.65万元；支出包括：教育支出425.92万元、社会保障和就业支出57万元、住房保障支出36.73万元。

（五）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共武义县委党校2024年一般公共预算当年拨款519.65万元，比上年执行数减少21万元，下降3.9%，主要是人员减少，相应经费减少幅度较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出425.92万元，占82%；社会保障和就业（类）支出57万元，占11%；住房保障（类）支出36.73万元，占7%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）425.92万元，主要用于教师进修及干部培训等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38万元，主要用于教职工基本养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19万元，主要用于教职工职业年金的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.73万元，主要用于教职工住房公积金的支出。

（六）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共武义县委党校2024年一般公共预算基本支出519.65万元，其中：

人员经费417.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费53.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共武义县委党校2024年政府性基金预算支出情况说明

中共武义县委党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）国有资本经营预算

中共武义县委党校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共武义县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共武义县委党校2024年“三公”经费预算数为2.25万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.25万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟县市往来交流、培训班老师上课招待、省市党校领导检查指导招待等支出。持平主要原因是根据县里的倡导，节约经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年中共武义县委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共武义县委党校共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2024年中共武义县委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金48.1万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2024年中共武义县委党校部门预算公开报表.xls