关于武义县2024年政府预算执行情况和2025年预算草案的报告

关于武义县2024年政府预算执行情况和

2025年预算草案的报告

2025年1月24日在武义县

第十七届人民代表大会第四次会议上

武义县财政局

2025年政府预算公开目录

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

（二）政府性基金预算执行情况。

（三）国有资本经营预算执行情况。

（四）社会保险基金预算执行情况。

（五）地方政府债务情况。

（六）“三公”经费支出情况。

二、2024年落实人大预算决议的有关情况

三、2025年预算草案

（一）一般公共预算。

（二）政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算。

（五）地方政府债务。

（六）“三公”经费预算安排情况。

四、2025年财政工作要点

五、公开附表

1.2025年一般公共预算收入执行表

2.2025年一般公共预算支出执行表

3.2025年一般公共预算预期收入表

4.2025年一般公共预算支出表

5.2025年政府性基金预算收入执行表

6.2025年政府性基金预算支出执行表

7. 2025年政府性基金预算预期收入表

8. 2025年本级政府性基金预算支出表

9. 2025年国有资本经营预算收入执行表

10. 2025年国有资本经营预算支出执行表

11. 2025年国有资本经营预算预期收入表

12. 2025年国有资本经营预算支出表

13. 2025年社会保险基金预算收入执行表

14. 2025年社会保险基金预算支出执行表

15. 2025年社会保险基金预算预期收入情况表

16. 2025年社会保险基金预算支出情况表

17. 2025年“三公”经费支出预算表

18. 武义县2025年地方政府债务情况表

19. 武义县2025年地方政府一般债务情况表

20. 武义县2025年地方政府专项债务情况表

21. 2025年县本级一般公共预算支出表（细化至项级）

22. 2025年县本级一般公共预算政府经济分类科目汇总表

23. 2025年一般公共预算经济分类基本支出表

24. 2025年一般公共预算分地区税收返还和转移支付情况表

25. 2024年县本级政府性基金支出表（细化至项级）

26. 2024年政府性基金转移支付情况表

27. 2024年国有资本经营预算转移支付情况表

28.2024年县本级国有资本经营预算支出表（细化至项级）

29.2024年县本级社会保险基金预算支出表（细化至项级）

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将武义县2024年政府预算执行情况和2025年预算草案情况提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全年实现财政总收入613405万元，比2023年增长12.5%，完成年度预算608384万元的100.83%。其中一般公共预算收入377218万元，比2023年增长8.83%，完成年度预算381260万元的98.94%。（详见附表1）

全年完成一般公共预算支出699518万元，比2023年增长14.89%，完成年度预算718762万元的97.32%。其中：上年结转支出21473万元；上级补助支出247796万元；县级财力支出405249万元；一般债券支出25000万元。（详见附表2）

按照现行分税制财政体制计算，2024年我县一般公共预算收入377218万元，上级补助收入268396万元（为预估数，待省财政厅体制结算对账单下达后予以调整），2023年结转2024年的各项资金34671万元，调入资金133413万元（其中：预算稳定调节基金45000万元、政府性基金20000万元、国有资本经营预算资金28万元，其他资金68385万元），新增地方政府一般债券收入25000万元，再融资债券收入17500万元，我县一般公共预算当年收入合计856198万元。全年一般公共预算支出699518万元，上解上级支出70000万元，援助其他地区支出820万元，土地指标调剂转移性支出23000万元，补充预算稳定调节基金27041万元，地方政府一般债务还本支出17500万元，2024年结转2025年各项资金18319万元，支出合计856198万元。当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全年实现政府性基金收入（不含专项债券）194938万元，比2023年下降46.31%，完成年度预算205009万元的95.09%。其中：土地出让相关收入163374万元，比2023年下降46.92%。（详见附表5）

全年完成政府性基金支出224441万元，比2023年下降54.18%，完成年度预算266946万元的84.08%。其中：上年结转支出32766万元；上级补助支出13537万元；本级支出137938万元；专项债券支出40200万元。（详见附表6）

按照现行体制计算，2024年我县政府性基金收入194938万元，省市各类补助34927万元，地方政府专项债券收入57100万元，2023年结转2024年的各项资金33855万元，调入资金9889万元，我县政府性基金预算当年可用资金330709万元。全年政府性基金支出224441万元，加上调出至一般公共预算20000万元，地方政府专项债务还本56900万元，上解上级支出300万元，2024年结转2025年支出的各项资金29068万元，支出合计330709万元。当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全年实现国有资本经营预算收入833万元，与上年持平，完成年度预算1155万元的72.12%。（详见附表9）

全年完成国有资本经营预算支出813万元，比2023年增长67.63%，完成年度预算813万元的100%。其中：省市补助支出8万元；本级支出805万元。（详见附表10）

按照现行体制计算，2024年我县国有资本经营预算收入833万元，上级补助收入8万元，当年可用资金841万元。全年国有资本经营预算支出813万元，调出至一般公共预算28万元，支出合计841万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全年实现社会保险基金收入87568万元，比2023年下降15.43%（同口径增长3.97%），完成年度预算88642万元的98.79%。（详见附表13）为平衡社保基金预算，今年县财政从一般公共预算和政府性基金补充社保基金共计78046万元，其中：城乡居民养老保险30746万元、城乡居民医疗保险27643万元、机关事业养老保险19657万元。

全年完成社会保险基金支出81781万元，比2023年下降17.71%（同口径增长9.29%），完成年度预算81900万元的99.85%。（详见附表14）

（五）地方政府债务情况

省财政厅核定我县2024年地方政府债务限额1354500万元，其中一般债务限额606000万元，专项债务限额748500万元。2024年底我县地方政府债券余额1354460万元，其中一般债券605960万元，专项债券748500万元。当年新增情况：2024年新增一般债券25000万元，专项债券40200万元，再融资一般债券17500万元，再融资专项债券16900万元。

（六）“三公”经费支出情况

2024年全县“三公”经费支出1813.80万元，完成年度预算2665万元的68.06%，比上年下降7.27%。其中：公务用车购置及运行费1263.63万元，比上年下降3.91%，主要为公务用车按使用年限及车况进行更新，数量减少；公务接待费498.1万元，比上年下降16.14%，主要为部门厉行节约，公务接待数量下降；因公出国（境）支出52.07万元，比上年增长12.39%，主要为加大招商引资力度，赴境外招引事项增多。

上述执行情况为2024年12月底快报数据，后续会因年终结算等原因，数据略有变化，将在次年决算报告中予以修正，届时再向人大常委会报告。

二、2024年落实人大预算决议的有关情况

今年以来，县财政局贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在县委、县政府的正确领导和关心支持下，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，以高标准、严要求，克难攻坚、砥砺前行，为武义“稳”“进”“立”贡献坚实财政力量。

（一）强化财源建设，统筹发力稳定财政运行

积极争取上级资金支持，强化部门协同、省市联动，争取更多项目进入上级计划“盘子”和“笼子”。2024年，累计争获上级转移支付资金30.33亿元，增长21.61%，其中争取到增发国债6.18亿元。争取政府债券资金9.96亿元（新增一般债券2.5亿元、新增专项债4.02亿元、再融资一般债券1.75亿元、再融资专项债券1.69亿元），有力保障项目建设和化债推进。

（二）坚持过紧日子，提升财政资金使用效能

推动过紧日子落到实处，印发《关于进一步厉行节约坚决贯彻落实过紧日子要求的通知》，制定14条过紧日子措施，三公经费“只减不增”，严控维修改造、节庆活动、委托业务等经费支出，确定会议、培训等一般性支出控制标准，明确水电费、办公经费等行政成本压减措施。常态化压减支出，全年压减一般性项目支出共3361万元。强化绩效应用，扩大事前绩效评估范围，加强评价结果反馈；开展财政重点绩效评价，选取12个重点领域项目，涉及财政资金11.34亿元。

（三）优化支出结构，保障重点民生改善

确保财政支出增量三分之二以上用于民生，2024年全县一般公共预算中民生支出55.34亿元，增长13.22%，占财政支出比重达79.10%。保障教育优先发展，落实教育经费两个“只增不减”，2024年一般公共预算教育支出11.06亿元，同比增长4.16%。支持社会保障和就业事业发展，社会保障和就业支出10.22亿元，增长15.72%。助推乡村振兴工作，全年农林水支出13.46亿元，增长72.18%，有效支持农业高质量发展、和美乡村建设等。全面落实土地出让收入优先用于农业农村政策，安排2.6亿元用于农业农村，占土地出让收入的10.4%，超过8%的目标要求。持续加大科技投入，一般公共预算科技支出4.29亿元，较上年增长15.18%，完成年增长15%以上的目标，有效支持了科技政策的兑现、科技工作和科普支出等。

（四）强化综合施策，释放经济发展新动能

完善“惠企政策直达”机制，优化兑现流程，全年累计兑现惠企资金5.08亿元，惠及企业或个人4194家次；推动惠企政策“免申即享”率达70.64%。推动“8+4”政策落地见效，累计落实“8+4”资金22.7亿元（省级8亿元，县级14.7亿元），助力扩大有效投资、科技创新、先进制造业集群培育等领域发展。积极承接“两新”政策，全年落实“消费品以旧换新”资金3256.4万元，支出进度达100%。担保转贷惠企力度持续加大，累计在保344笔，担保金额9.5亿元，有效缓解三农、中小微企业融资压力；提供转贷资金21.58亿元，惠及企业144家。

（五）坚持守正创新，全力推动财政改革

推进新一轮乡镇财政体制改革。进一步突出收入激励导向，强化乡镇主体责任，促进事权与支出责任相匹配。优化绿色奖补方案，建立县域减污降碳调节和生态红线修复补偿机制。积极开展财金助力扩中家庭试点工作，出台《武义县财金助力扩中家庭项目试点实施方案（试行）》，配套出台贴息奖补办法，明确实施步骤、补贴范围及审批流程。推进生源地国家助学贷款扩面试点工作，预计每年申请助学贷款家庭和贷款金额同比增长50%。推进农村集体经营性建设用地入市试点见效，全年完成6宗农村集体经营性建设用地结算，以“按类别、有级差”的收益分配方式，为村集体新增收入999万元。开展集体经济组织统一收据（电子）推广省级试点，全县289个村经济合作社全部应用电子收据，全年累计申领、发放电子票据16474张，开出电子收据11407张，开票金额达7.85亿元。

（六）强化财政监管，突出重点筑牢底线

坚持“三保”优先原则，“三保”支出26.18亿元，占一般公共预算支出的37.43%，执行率100%。积极稳妥化解存量隐性债务，全年共化解隐性债务和棚改债5.9亿元。深化财会监督，开展财会“小切口”监督，关注政府采购、楼堂馆所等重点领域专项整治活动，智慧监管平台向预算单位推送财政管理风险点69条。加强预算执行常态化监督，开展对部门预算资金和转移支付资金日常监管，全年发现并处置预警154条，涉及资金4703万元。

三、2025年预算草案

2025年财政将面临紧平衡难平衡的严峻形势。收入方面，宏观经济形势的不确定性使县域内企业经营压力增大，传统产业税收增长乏力，新兴产业尚在培育中，难以在短期内形成稳定且可观的税收收入；房地产市场持续低迷，土地出让收入锐减，而土地出让金收入是县级可用财力的重要来源，这使财政收入失去重要支撑；行政事业性收费、罚没收入等非税收入受政策调控和规范管理影响，难以持续稳定增长；经过多年的盘活，存量资金逐年减少。支出方面，教育、科技、医疗、社保等基本民生领域的需求持续攀升，基础设施建设和债务还本付息进入支付高峰期。收入与支出的不匹配性导致收支矛盾凸显。

新的一年，县财政将坚持贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，全力落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，抓住政策窗口期，积极向上争取资金政策支持，继续实施积极的财政政策，切实防范化解风险，多措并举应对收支形势的挑战，确保财政的平稳运行和可持续发展。

（一）一般公共预算

根据对2025年我县经济形势的分析和预测，2025年预期财政总收入651159万元，比2024年增长6.15%。其中一般公共预算预期收入401737万元，增长6.50%。（详见附表3）

按照现行分税制财政体制计算，2025年我县一般公共预算预期收入401737万元，调入资金112300万元（其中：从预算稳定调节基金调入57000万元，从政府性基金调入35000万元，从国有资本经营预算资金调入300万元，从其他资金调入20000万元），已提前下达上级补助收入164489万元，上年结转18319万元，当年收入合计696845万元。建议一般公共预算支出安排614025万元，预备费7000万元，上解上级支出75000万元，援助其他地区支出820万元，支出合计696845万元。其中县本级财力安排支出431217万元。当年收支平衡。（详见附表4）

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算预期收入200117万元，比2024年增长2.66 %。其中：土地出让收入160000万元。加上2024年结转2025年支出的各项资金29068万元，已提前下达省市补助资金4103万元，收入合计233288万元。其中35000万元需调出至一般公共预算，地方政府专项债务还本支出13000万元，上解上级支出100万元，建议政府性基金预算安排185188万元，其中县级财力安排支出152017万元。当年收支平衡。（详见附表8）

（三）国有资本经营预算

2025年国有资本经营预算预期收入1000万元，比2024年增长20.05%。加上提前下达省市补助资金8万元，收入合计1008万元。调出至一般公共预算300万元统筹使用，国有资本经营预算支出安排708万元。当年收支平衡。（详见附表11、12）

（四）社会保险基金预算

2025年社会保险基金预算预期收入96598万元，比2024年增长10.31%（详见附表15）。其中：缴费收入37121万元、财政补贴收入58033万元、利息收入450万元、转移收入及其他994万元。社保基金支出安排87293万元，比2024年增长6.74%。其中城乡居民基本养老保险支出33598万元，机关事业单位基本养老保险支出53695万元。（详见附表16）

（五）地方政府债务

2025年地方政府债务年初余额1354460万元，2025年无提前下达债券额度。

（六）“三公”经费预算安排情况

2025年“三公”经费预算总额2574万元，比上一年度预算数减少91万元，下降3.41%。分项情况是：因公出国（境）经费120万元，与上年保持一致；公务接待费预算910万元，比上年减少90万元，下降8.99%，主要原因为根据要求压减一般性支出；公务用车购置及运行费预算1544万元，与上年基本持平。其中：公务用车购置费预算541万元，公务用车运行费预算1003万元。

四、2025年财政工作要点

一是千方百计夯实财源建设。全力抓好收入组织，密切关注经济形势，做好收入形势研判，加强部门协同，加大土地出让力度，确保各项收入应收尽收。积极向上争取要素保障，紧盯政策动向，围绕上级重大战略规划，提前谋划，完善项目库储备，全力承接一揽子增量政策。积极盘活资产资源，常态化开展存量资金清理，建立结余资金、结转资金、暂存暂付款项等资金分类处置机制，探索经营权拍卖收入等途径。

二是加力推动更加积极的财政政策落地生效。不断释放政策效能，用足用好地方政府债券、“两重”“两新”等政策工具，加快形成实物工作量和投资、消费拉动力，激发发展内生动力。迭代更新产业政策，加快工业、农业、科技、文旅等相关产业发展政策调整，优化政策供给体系，提高财政引导精准性。持续发挥财政撬动作用，综合运用产业基金、政策性融资担保等政策工具，助力优化营商环境。

三是不折不扣落实政府过紧日子举措。健全过紧日子长效机制，持续压减一般性支出，加强“三公”经费管理，严格执行节会活动、培训、会议等经费开支标准，进一步降低行政运行成本。集约节约利用资产，健全公物仓管理机制，促进共享共用，最大化资产使用效益。建立部门过紧日子评价体系，综合运用人、财、物指标，客观评价部门节约使用财政资金情况，评价结果应用于下一年度预算安排，切实推动过紧日子落到实处。

四是统筹推进财税体制改革。深化零基预算改革，突出问题导向，打破支出固化格局，健全能增能减的分配机制。建立分级预算保障机制，根据财力情况视轻重缓急安排预算。健全预算审核工作机制，发挥支出标准库的基础性作用。强化专项政策资金整合，优化集中财力办大事体系构建，清理低效政策、整合重复政策，提升财政统筹能力。推动预算绩效深度融合，开展成本预算绩效管理试点，持续完善事前绩效评估机制，扩展评估范围，健全绩效与预算安排挂钩的激励机制。推进财政共富改革，聚焦缩小三大差距，深化家庭型财税集成改革，持续推进百万家庭奔富行动，促进“扩中提低”。

五是持续防范化解财政风险。稳稳兜牢“三保”底线，细化“三保”预算编制，健全“三保”监测、预警、处置闭环管理机制，完善三保风险应急预案。牢牢守住政府债务红线，落实全口径政府债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制，加强债务动态监测，制定年度化解债务方案，细化责任清单与落实举措，积极争取上级政策置换存量债务。加强财会监督贯通融合，加大重点领域监督力度，深化“财政智慧监管系统”应用建设，提升监管效能，强化监督结果应用。

各位代表，2025年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，坚持稳中求进总基调，充分发挥财政职能作用，进一步提高财政管理水平，扎实推进财政改革发展各项工作，为武义经济社会发展贡献财政力量。

 

附件：2025年政府预算公开附表.xlsx