交运局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于交运局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于交运局2025年收入预算情况说明

（三）关于交运局2025年支出预算情况说明
       （四）关于交运局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于交运局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于交运局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于交运局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于交运局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于交运局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年交运局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设。牵头拟订交通强县相关战略并监督实施。组织编制综合交通运输体系规划，优化主要通道和重要枢纽节点布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。负责编制公路、水路、通用机场专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

2.负责交通运输政策法规和标准化建设。组织起草交通运输规章草案。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。推进交通行业有关体制改革。负责交通领域信用体系建设。指导综合交通产业培育工作。

3.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责交通运输行政审批、综合执法工作。指导交通运输综合行政执法机构的业务工作；指导全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

4.负责综合交通建设的统筹协调。指导全县公路、水路、通用机场建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路、水路工程质量和安全监管。

5.负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、信息港联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监督。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。指导城市轨道、城际轨道运营管理，负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

6.负责现代物流发展管理。拟订全县物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施；负责全县物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

7.指导交通安全生产和应急管理。指导道路、水路等方面安全生产。配合做好通航航道的水上交通安全监管。依法承担渔船检验和监督管理职责。协调国家重点物资运输和紧急客货运输。协助做好国省道、航道网络运行监测和协调,负责农村路网的运行监测和协调工作。

8.承担交通资金安排和使用监督职责。提出公路、水路和通用机场固定资产投资规模和资金安排建议。指导监督交通有关规费政策实施。

9.指导交通运输科技创新和生态环保工作。参与制定实施交通领域科技发展、人才培养战略和交通领域新科技在我县的推广应用。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作,会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

10.负责港口管理。配合做好港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

11.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属武义县公路与运输管理中心预算。

二、2025年交运局部门预算安排情况说明
　　（一）关于交运局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。武义县交通运输局2025年收支总预算18284.40万元。

（二）关于交运局2025年收入预算情况说明

交运局2025年收入预算18284.40万元，比上年执行数减少28788.13万元，下降61.16%，主要是2025年减少S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)债券资金和客货运营运车辆补助项目超长期国债资金。

其中：一般公共预算拨款收入15482.80万元，占84.68%；政府性基金收入805.45万元，占4.41%；上年结转结余1996.15万元，占10.92%。

（三）关于交运局2025年支出预算情况说明
　　交运局2025年支出预算18284.40万元，比上年执行数减少28788.13万元，下降61.16%，主要是2025年减少S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)债券资金和客货运营运车辆补助项目超长期国债资金。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出256.10万元、城乡社区支出1198.87万元、交通运输支出15863.93万元、住房保障支出160.05万元、其他支出805.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2236.95万元，占12.23%；日常公用支出329.18万元，占1.80%；项目支出15718.27万元，占85.97%。

（四）关于交运局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

交运局2025年财政拨款收支总预算18284.40万元。收入包括：一般公共预算15482.80万元、政府性基金805.45万元、上年结转结余1996.15万元；支出包括：社会保障和就业支出256.10万元、城乡社区支出1198.87万元、交通运输支出15863.93万元、住房保障支出160.05万元、其他支出805.45万元。

（五）关于交运局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交运局2025年一般公共预算当年拨款17478.95万元，比上年执行数减少24944.69万元，下降58.80%，主要是2025年减少S312(原43省道)永康至武义公路改建工程(武义段)项目拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出256.10万元，占1.47%；城乡社区（类）支出1198.87万元，占6.86%；交通运输（类）支出15863.93万元，占90.76%；住房保障（类）支出160.05万元，占0.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.73万元，主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务85.37万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1198.87万元，主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1237.56万元，主要用于局本级基本支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1908.62万元，主要用于公路养护支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）912.42万元，主要用于下属事业单位人员基本支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）11805.33万元，主要用于农村公路养护、农村公路大中修、国省道小修保养、牛头山通景公路等PPP项目、隧道及应急工程电费、农村公路养护等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）160.05万元。主要用于行政事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于交运局2025年一般公共预算基本支出情况说明

交运局2025年一般公共预算基本支出2566.13万元，其中：

人员经费2236.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费329.18万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）交运局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

交运局2025年政府性基金预算当年拨款805.45万元，比上年执行数减少3816.70万元，下降82.57%，主要是2025年减少牛头山通景公路等PPP项目、客货运营运车辆补助、2023年武义县普通省道提升改造工程、2022年道路安全事故隐患点整治交通大会战工程等政府性基金拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出805.45万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）805.45万元，主要用于新材料产业园配套公路工程、明招文化园入口通道(法金线至明招寺段配套公路工程)、柳四线景区段改造工程等其他政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算

交运局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于交运局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交运局2025年“三公”经费预算数为83.66万元，比上年预算数增加41.99万元，增长100.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算12.62万元，比上年预算数减少2.41万元，下降16.03%。主要用于接待局本级及一队三中心接待省市和兄弟县市部门单位，指导工作、监督检查工程项目建设等支出。减少的主要原因是根据2025的工作安排，预计公务接待人数和批次比上年有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算71.04万元，比上年预算数增加44.40万元，增长166.67%。。其中，公务用车运行维护费支出71.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，公务用车运行维护费支出71.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加44.40万元，增长166.67%，主要原因是公路与运输管理中心有15辆公务车辆费用排入2025年部门预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算234.25万元，比上年预算增加20.03万元，增长9.35%，主要是人员增加，2024年新录用人员6人。

2.政府采购情况。

2025年武义县交通运输局各单位政府采购预算总额2293.03万元，其中：政府采购货物预算145.72万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算2047.31万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，交运局所属各预算单位共有车辆40辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车12辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车19辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年交运局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金15718.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

交运局2025年部门预算公开表.xls

武义县交通运输局本级2025年单位预算公开说明.docx

武义县交通运输局本级2025年部门预算公开表.xls

武义县公路与运输管理中心2025年单位预算公开说明.docx

武义县公路与运输管理中心2025年部门预算公开表.xls