武义县桐琴镇人民政府2025年部门预算

 

武义县桐琴镇人民政府2025年部门预算

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年桐琴镇人民政府局部门预算安排情况说明

（一）关于桐琴镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于桐琴镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于桐琴镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于桐琴镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桐琴镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于桐琴镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年桐琴镇人民政府部门部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3.指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移‘加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务、财政公开，维护群众合法权益。

6.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县桐琴镇人民政府部门预算包括本级预算，内设机构有：党政办公室、党建办公室、村镇规划建设办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务管理办公室、行政服务中心、综合行政执法办公室、信息管理应用中心、应急消防管理所。   

 二、2025年桐琴镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于桐琴镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐琴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、年终结转结余。桐琴镇人民政府2025年收支总预算3062.28万元。

（二）关于桐琴镇人民政府2025年收入预算情况说明

桐琴镇人民政府2025年收入预算3062.28万元，比上年执行数减少4701.88万元，下降60.56%，主要是减少了政府性基金项目收入：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、廉租住房支出、农村社会事业支出。减少了一般公共预算项目收入：一事一议财政奖补项目、农村环境卫生整治、开发区治理专项、丧葬费用等。

其中：一般公共预算拨款收入2830.98万元，占92.45%；政府性基金收入198.7万元，占6.49%；上年结转结余32.6万元，占1.06%。

（三）关于桐琴镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　桐琴镇人民政府2025年支出预算3062.28万元，比上年执行数减少4701.88万元，下降60.56%，主要是减少了政府性基金项目支出：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、廉租住房支出、农村社会事业支出。减少了一般公共预算项目支出：一事一议财政奖补项目、农村环境卫生整治、开发区治理专项、丧葬费用等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1428.95万元、社会保障和就业支出181.95万元、城乡社区支出743.55万元、农林水支出337.46万元、住房保障支出122.47万元、灾害防治及应急管理支出49.2万元、其他支出198.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1496万元，占48.85%；日常公用支出184.22万元，占6.02%；项目支出1382.06万元，占45.13%。

（四）关于桐琴镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

桐琴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算3062.28万元。收入包括：一般公共预算收入2863.58万元、政府性基金收入198.7万元；支出包括：一般公共服务支出1428.95万元、社会保障和就业支出181.95万元、城乡社区支出743.55万元、农林水支出337.46万元、住房保障支出122.47万元、灾害防治及应急管理支出49.2万元、其他支出198.7万元。

（五）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

桐琴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2863.58万元，比上年执行数减少1554.85万元，减少35.19%，主要是由于一事一议财政奖补项目、农村环境卫生整治、开发区治理专项、丧葬费用等项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1428.95万元，占49.9%；社会保障和就业支出181.95万元，占6.35%；城乡社区支出743.55万元，占25.97%；农林水支出337.46万元，占11.78%；住房保障支出122.47万元，占4.28%；灾害防治及应急管理支出49.2万元，占1.72%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.08万元，主要用于保障人大日常办公中一些未单独列支的零星事务，确保人大工作的顺利开展。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1193.45万元，主要用于保障政府各项行政工作的正常运转，包括人员工资、办公耗材采购、水电费、办公设备维护等日常开支，保障政务决策与执行的有序进行。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）229.42万元，主要用于补充支持镇政府行政运转工作开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.04万元，主要用于按照国家规定为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.91万元，主要用于为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）543.55万元，主要用于支付小城镇综合整治委托业务支出及其他商品服务支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）200万元，主要用于小城镇基础设施建设支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）182.36万元，主要用于该款项主要用于保障农业农村相关事业人员工资津贴补贴支出。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）155.1万元，主要用于保障村主职干部报酬支出及意外保险支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.47万元，主要用于按照规定为职工缴纳住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）49.2万元，主要用于应急消防救援人员经费、专用燃料费及其他商品服务支出。

    （六）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

桐琴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1068.22万元，其中：

人员支出1496万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出184.22万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

（七）关于桐琴镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

桐琴镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款198.7万元，比上年执行数减少2923.84万元，主要是减少了征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、廉租住房支出、农村社会事业支出四个项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

     其他支出（类）支出198.7万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）198.7万元，主要用于武义县桐琴镇石上青配套道路工程。

（八）关于桐琴镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

桐琴镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于桐琴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐琴镇人民政府2025年“三公”经费预算数为10.92万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、学习、调研等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待往来单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，比上年预算数增加0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元；公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年桐琴镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算184.22万元，比上年预算数增加30.16万元，增长19.58%，主要是相关福利费增加。

2.政府采购情况。

2025年桐琴镇人民政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，桐琴镇人民政府共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

 

    4.预算绩效情况说明。

2025年桐琴镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及资金1382.07万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是反映除一般人大项目以外的其他人大事务支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指反映除一般项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事业反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除一般项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）是反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）是反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

    23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）是反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款的收入安排的支出）。

2025年桐琴镇预算公开.xls