武义县人大常委会办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县人大常委会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于武义县人大常委会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县人大常委会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县人大常委会办公室2025年支出预算情况说明

（四）关于武义县人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县人大常委会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县人大常委会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县人大常委会办公室部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

县人大常委会机关设办公室、法制和监察司法工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、城建环保工作委员会、农业农村工作委员会。

县人大常委会作为县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，向人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、委员会主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中县人民检察院检察长的职务，并报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；决定撤销个别副县长的职务，并决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县人大常委会办公室部门预算包括本级预算,内设机构有：县人大常委会下设的办公室、法制和监察司法工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、城建环保工作委员会、农业农村工作委员会、社会建设工作委员会、武义县人大信息调研中心。

二、2025年武义县人大常委会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于武义县人大常委会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县人大常委会办公室2025年收支总预算1467.01万元。

（二）关于武义县人大常委会办公室2025年收入预算情况说明

武义县人大常委会办公室2025年收入预算1467.01万元，比上年执行数减少316.05万元，下降17.7%，主要是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入1467.01万元，占100.0%。

（三）关于武义县人大常委会办公室2025年支出预算情况说明

武义县人大常委会办公室2025年支出预算1467.01万元，比上年执行数减少316.05万元，下降17.7%，主要是人员减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1240.08万元、社会保障和就业支出132.27万元、住房保障支出94.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1035.44万元，占70.6%；日常公用支出137.52万元，占9.4%；项目支出294.04万元，占20.05%；。

（四）关于武义县人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算1467.01万元。收入包括：一般公共预算收入1467.01万元；支出包括：一般公共服务支出1240.08万元、社会保障和就业支出132.27万元、住房保障支出94.65万元。

（五）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款1240.08万元，比上年执行数减少542.98万元，下降30.4%，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1240.08万元，占84.5%；社会保障和就业支出132.27万元，占9.02%；住房保障支出94.65万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务934.84万元。主要用于在职人员工资及保障人大机关的日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务95.00万元。主要用于人民代表会议，常委会等人大各类会议各项保障所发生的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）事务20.00万元。主要用于组织各级人大代表开展培训、视察、调研、建议办理、执法检查等工作。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务140.00万元。主要用于为基层代表联络站建设代表书屋购买书籍。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）34.04万元。主要用于代表联络总站建设以及组织各级人大代表开展视察、调研、建议办理、执法检查等工作及代表相关书籍杂志订阅等的经费支出；宣传、拓宽、人大工作渠道；电子表决器购置及租用等、办公设备购置、人大独立网站维护、公务接待、物业管理等其他人大事务支出。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）16.20万元。主要用于事业人员工资发放。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）88.18万元。主要用于人大机关基本养老金单位部分支出支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.09万元。主要用于人大机关职业年金缴纳单位部分支出支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.65万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出1172.97万元，其中：

人员支出1035.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出137.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县人大常委会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县人大常委会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（八）关于武义县人大常委会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县人大常委会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（九）关于武义县人大常委会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县人大常委会办公室2025年“三公”经费预算数为6.84万元，比上年预算数减少0.36万元，下降 5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要是无因公出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.84万元，比上年预算数减少0.36万元，下降 5%。主要用于接待上级人大和兄弟县市人大来武考察、调研、学习交流等公务支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要是无新增用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年人大本级的机关运行经费财政拨款预算137.53万元，比上年预算减少16.00万元，减少10.4%，主要是人员数量减少。

2.政府采购情况。

2025年武义县人大常委会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金294.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表履职能力提升（项）指反映人大代表开展培训等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）指主要用于武义县人大信息调研中心事业人员工资发放。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县人大常委会办公室2025年部门预算附表.xls