中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年支出预算情况说明

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室是政协武义县委员会的工作机构，承担为武义县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1．负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2．负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3．研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协重要文稿;协调和组织县政协对内对外宣传工作。

4．整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、协商纪要、视察报告、大会发言、建议案;负责县政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5．负责在武的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6．负责与县委办、县府办及有关部门的工作联系，协调有关工作。

7．参与县政协办委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；管理机关后勤事务；做好离退休人员的管理和服务工作。

8．负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9．承办县政协领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室预算包括本级预算，内设机构有：秘书科、行政科、联络科、政协信息中心。

二、2025年中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收入总预算1369.35万元。

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年收入预算1369.35万元，比上年执行数减少91万，下降6.2%，主要是开源节流，压缩各项开支。

其中：一般公共预算拨款收入1369.35万元，占100%。　　

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年支出预算1369.35万元，比上年执行数减少91万，下降6.2%，主要是开源节流，压缩各项开支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1163.07万元、社会保障和就业支出121.71万元、住房保障支84.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出946.96万元，占69.1%；日常公用支出123.12万元，占9.0%；项目支出299.27万元，占21.9%。

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1369.35万元。收入包括：一般公共预算收入1369.35万元。支出包括：一般公共服务支出1163.07万元、社会保障和就业支出121.71万元、住房保障支84.56万元。

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1369.35万元，比上年执行数减少91万，下降6.2%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1163.07万元，占84.9%；社会保障和就业支出121.71万元，占8.9%；住房保障支出84.56万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）838.79万元，主要用于县政协办办公室在职人员工资和日常运转等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）87.4万元，主要用于县政协办召开各类会议的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）114.66万元，主要用于县政协办常委会、各专委组织培训、视察、调研、专题协商、民主监督、民主评议等履职活动的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）25.01万元，主要用于事业单位工资及公务交通费等支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）97.21万元，主要用于县政协办除上述项目以外的其他政协事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.14万元，主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.57万元，主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.56万元，主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1163.07万元，其中：

人员支出946.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出123.12万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，主要原因为无该方面支出。

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要原因为无该方面支出。

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年“三公”经费预算数为11.5万元，比上年预算数减少0.65万元，下降5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是无该方面支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.5万元，比上年预算数减少0.65万元，下降5.3%。主要用上级及兄弟县政协办来武调研、学习交流等支出。减少的主要原因开源节流，压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要原因是无该方面支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年县中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算123.12万元，比上年预算数增加8.91万元，增长7.8%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2025年中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室所属各预算单位共有车0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门的预算未安排购置车辆、单位价值100万以上设备。

4.预算绩效情况说明

2025年中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金299.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于县政协办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国人民政治协商会议浙江省武义县委员会办公室2025年部门预算附表.xls