中共武义县委政法委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共武义县委政法委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共武义县委政法委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共武义县委政法委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中共武义县委政法委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中共武义县委政法委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共武义县委政法委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共武义县委政法委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共武义县委政法委员会部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党的决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训、政治督察等制度。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作作出统筹规划和总体部署，全面推进平安武义、法治武义建设，加强过硬队伍建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法各单位思想和行动。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设协调工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大涉稳突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

4.加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，推进“基层党建+社会治理”创新，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向县委提出意见建议，组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导协调政法单位和有关部门依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

7.监督和支持政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党的决策部署和法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，加强乡镇（街道）政法干部队伍建设。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党委（党组）民主生活会。领导管理县法学会。

9.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治武义建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共武义县委政法委员会部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室（政治处）、执法监督室、维稳反邪指导室、平安综治指导室。

二、2025年中共武义县委政法委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共武义县委政法委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共武义县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。中共武义县委政法委员2025年收支总预算515.97万元。

（二）关于中共武义县委政法委员会2025年收入预算情况说明

中共武义县委政法委员会2025年收入预算515.97万元，比上年执行数减少266.53万元，下降34.1%，主要是全科网格经费和基层社会治理信息化经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入500.07万元，占96.9%；上年结转结余15.90万元，占3.1%。

（三）关于中共武义县委政法委员会2025年支出预算情况说明

中共武义县委政法委员会2025年支出预算515.97万元，比上年执行数减少266.53万元，下降34.1%，主要是全科网格经费和基层社会治理信息化经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出384.01万元、公共安全支出50万元、社会保障和就业支出48.45万元、住房保障支出33.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出352.11万元，占68.2%；日常公用支出45.26万元，占8.8%；项目支出118.6万元，占22.99%。

（四）关于中共武义县委政法委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共武义县委政法委员会2025年财政拨款收支总预算515.97万元。收入包括：一般公共预算收入500.07万元、上年结转结余15.90万元；支出包括：一般公共服务支出384.01万元、公共安全支出50万元、社会保障和就业支出48.45万元、住房保障支出33.51万元。

（五）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算当年拨款515.97万元，比上年执行数减少266.53万元，下降34.1%，主要是全科网格经费和基层社会治理信息化经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出384.01万元，占74.4%；公共安全支出50万元，占9.7%；社会保障和就业支出48.45万元，占9.4%；住房保障支出33.51万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）299.58万元，主要用于机关行政运行所需的行政人员工资、交通费、办公经费等。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）15.83万元，主要用于事业人员工资、交通费、办公费等。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）68.60万元，主要用于基层社会治理、平安宣传、维稳反邪等经费支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）50万元，主要用于司法救助专项经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.30万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险基金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.15万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.51万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出397.37万元，其中：

人员支出352.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出45.26万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于中共武义县委政法委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中共武义县委政法委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平，主要是无相关预算安排。

（八）关于中共武义县委政法委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共武义县委政法委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年持平，主要是无相关预算安排。

（九）关于中共武义县委政法委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共武义县委政法委员会2025年“三公”经费预算数为4.20万元，比上年预算数减少0.3万元，下降6.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无外事活动，没有安排和产生因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.2万元，比上年预算数减0.3万元，下降6.7%。主要用于接待上级主管部门和兄弟县市来武调研、督查及交流合作等公务活动等支出出。减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是公务用车改革，我单位不再保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共武义县委政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算45.26万元，比上年预算数减少3.26万元，下降6.7%，主要是行政人员减少行政运行费用减少。

2.政府采购情况。

2025年中共武义县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共武义县委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共武义县委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金118.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指主要用于机关行政运行所需的行政人员工资、交通费、办公经费等。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指主要用于事业人员工资、交通费、办公费等。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指主要用于基层社会治理、平安宣传、维稳反邪等经费支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指主要用于司法救助专项经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险基金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共武义县委政法委员会2025年部门预算附表.xls