武义县总工会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县总工会单位预算安排情况说明

（一）关于武义县总工会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县总工会2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县总工会2025年支出预算情况说明

（四）关于武义县总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县总工会单位部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.指导全县各级工会工作。

2.依照法律和章程，履行工会职能，开展工会各项业务工作。

3.反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。

4.监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。

5.协助县政府做好各级劳模的评选、表彰和管理工作。

6.协助县政府做好全县特困职工的调查和扶贫帮困工作。

7.负责全县工会经费的收缴、管理、经审工作，负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

8.研究制定实施工会干部的管理制度和培训规划。

9.承办县委、县政府和上级武义县总工会交办的有关事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，武义县总工会部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室、保障部、组宣部；下属事业单位有工人文化宫单位不单独预算。

二、2025年武义县总工会单位预算安排情况说明

（一）关于武义县总工会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县总工会2025年收支总预算301.83万元。

（二）关于武义县总工会2025年收入预算情况说明

武义县总工会2025年收入预算301.83万元，比上年执行数减少66.83万元，下降18.13%，主要是人数减少，3人退休。

其中：一般公共预算拨款收入301.83万元，占100%；（三）关于武义县总工会2025年支出预算情况说明

武义县总工会2025年支出预算301.83万元，比上年执行数减少66.83万元，下降18.13%，主要是人数减少，3人退休。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出267.76万元、社会保障和就业支出20.03万元、住房保障支出14.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出192.35万元，占63.73%；日常公用支出24.49万元，占8.11%；项目支出85万元，占28.16%。

（四）关于武义县总工会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县总工会2025年财政拨款收支总预算301.83万元。收入包括：一般公共预算收入301.83万元；支出包括：一般公共服务支出267.76万元、社会保障和就业支出20.03万元、住房保障支出14.05万元。

（五）关于武义县总工会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县总工会2025年一般公共预算当年拨款301.83万元，比上年执行数减少66.83万元，下降18.13%，主要是人数减少，3人退休。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出267.76万元，占88.71%；社会保障和就业支出20.03万元，占6.64%；住房保障支出14.05万元，占4.65%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）182.76万元，主要用于县总工会在职人员工资奖金支出、公用经费支出、离休人员工资支出、退职人员补贴等。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）85万元，主要用于各个项目支出，包括送温暖支出（对困难职工的补助）、劳模经费支出、工人文化宫人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.35万元，主要用于在职职工养老保险的缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.68万元，主要用于在职职工职业年金的缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.05万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。

（六）关于武义县总工会2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县总工会2025年一般公共预算基本支出216.83万元，其中：

人员支出192.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

日常公用支出24.49万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于武义县总工会2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（八）关于武义县总工会2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（九）关于武义县总工会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县总工会2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无人员出国。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是无接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是无公车配置。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县总工会本级机关运行经费财政拨款预算24.49万元，比上年预算数减少8.35万元，下降25.43%，主要是人数减少，3人退休。

2.政府采购情况。

2025年武义县总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县总工会共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指县总工会用于在职人员工资奖金支出、公用经费支出、离休人员工资支出、退职人员补贴等。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指用于工会事务的补助支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险的缴费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工职业年金的缴费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职职工住房公积金的支出。

武义县总工会2025年部门预算附表.xls