中国共产主义青年团武义县委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中国共产主义青年团武义县委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国共产主义青年团武义县委员会部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.领导全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。领导全县青联和少先队工作，依法依规指导和联系全县性青少年社团组织。

2.围绕全县工作大局，参与拟订全县有关青少年事业发展规划和工作策略，对全县性青少年社团组织进行业务指导和管理，对全县青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。

3.教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策。

4.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强团的社会联络工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习、生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。积极维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪。协助政府教育部门组织中小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

7.适应武义经济、政治、文化、社会、生态文明建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责国（境）内外、省内外、市内外青少年友好交流工作，负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.指导、协调全县青年志愿者工作，组织青年志愿者积极服务社会。加强青年社会组织引导，大力发展青少年事务社工队伍，积极承担政府转移的相关社会管理和服务职能。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团武义县委员会部门预算包括：本级预算、下属武义县青少年宫单位预算。

二、2025年中国共产主义青年团武义县委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团武义县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年收入预算情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年收入预算510.33万元，比上年执行数减少24.85万元，下降4.64%，主要是项目减少，收入支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入510.33万元，占100%。　　

（三）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年支出预算情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年支出预算510.33万元，比上年执行数减少24.85万元，下降4.64%，主要是项目减少，收入支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出246.42万元、教育支出220.62万元、社会保障和就业支出26.24万元、住房保障支出17.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出255.17万元，占50.00%；日常公用支出25.72万元，占5.04%；项目支出229.45万元，占44.96%。

（四）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年财政拨款收支总预算510.33万元。收入包括：一般公共预算收入510.33万元；支出包括：一般公共服务支出246.42万元、教育支出220.62万元、社会保障和就业支出26.24万元、住房保障支出17.06万元。

（五）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算当年拨款510.33万元，比上年执行数减少24.85万元，下降4.64%，主要是项目减少，收入支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出246.42万元，占48.29%；教育支出220.62万元，占43.23%；社会保障和就业支出26.24万元，占5.14%；住房保障支出17.06万元，占3.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）106.56万元，主要用于其他工资福利、医疗保险、交通运行费、人员津贴补贴以及日常办公经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）49.35万元，主要用于反映其他用于群众团体事务日常办公方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）90.5万元，主要用于反映会务、少先队工作事务、公益托管班、公务接待方面的支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）220.62万元，主要用于人员经费、日常公用经费等的基本支出及外聘教师劳务费、公益活动支出、广告宣传费、修缮经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.49万元，主要用于本级单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.75万元，主要用于本级单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.06万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算基本支出280.88万元，其中：

人员支出255.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出25.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无该方面支出。

（八）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无该方面支出。

（九）关于中国共产主义青年团武义县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团武义县委员会2025年“三公”经费预算数为2.30万元，比上年预算数减少0.16万元，下降6.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.3万元，比上年预算数减少0.16万元，下降6.5%。减少的主要原因是与其他县市的交流学习减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出0万元，主要是未安排用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中国共产主义青年团武义县委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.72万元，比上年预算增加1.72万元，增长7.17%，主要是工会经费、福利费增长。

2.政府采购情况。

2025年中国共产主义青年团武义县委员会政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团武义县委员会共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国共产主义青年团武义县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及资金229.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产主义青年团武义县委员会2025年部门预算附表.xls

中国共产主义青年团武义县委员会2025单位预算公开说明.docx

中国共产主义青年团武义县委员会2025年单位预算附表.xls

武义县青少年宫2025年单位预算公开说明.docx

武义县青少年宫2025年单位预算附表.xls