武义县工商业联合会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于武义县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县工商业联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县工商业联合会2025年支出预算情况说明

（四）关于武义县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县工商业联合会部门部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参与县委、县政府政策方针及政治、经济、社会生产中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

2. 引导会员积极参加国家经济建设、推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进社会全面发展；

3. 做好我县工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4. 发扬自我教育的优良传统，积极宣传，贯彻党和国家方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5. 代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、建议和要求；

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7.积极为会员提供各种信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9.组织会员举办或参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10.增进与香港、澳门特区，台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11.为会员提供有关证明，协调有关关系，调解经济纠纷；

12.承办县委、县政府和市工商联交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县工商业联合会部门预算包括本级预算，内设机构有：办公室。

二、2025年武义县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于武义县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县工商业联合会2025年收支总预算262.21万元。

（二）关于武义县工商业联合会2025年收入预算情况说明

武义县工商业联合会2025年收入预算262.21万元，比上年执行数减少26.33万元，下降9.1%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入262.21万元，占100.0%。　

（三）关于武义县工商业联合会2025年支出预算情况说明

武义县工商业联合会2025年支出预算262.21万元，比上年执行数减少26.33万元，下降9.1%，主要是人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出219.47万元、社会保障和就业支出25.12万元、住房保障支出17.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出205.89万元，占78.5%；日常公用支出24.51万元，占9.4%；项目支出31.81万元，占12.1%。

（四）关于武义县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算262.21万元。收入包括：一般公共预算收入262.21万元；支出包括：一般公共服务支出219.47万元、社会保障和就业支出25.12万元、住房保障支出17.61万元。

（五）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款262.21万元，比上年执行数减少26.33万元，下降9.1%，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出219.47万元，占83.7%；社会保障和就业支出25.12万元，占9.58%；住房保障支出17.61万元，占6.72%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）187.66万元，主要用于本联的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）31.81万元，主要用于本联民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.81万元，主要用于本联按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出230.40万元，其中：

人员支出205.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出24.51万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（八）关于武义县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（九）关于武义县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县工商业联合会2025年“三公”经费预算数为1.53万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要是无相关支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.53万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5.6%。主要用于接待异地商会回武义来工作汇报、公益事业活动、上级工商联调研、兄弟县市工商联工作联谊等接待用餐。减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要原因是无保留车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.51万元，比上年预算数减少3.67万元，下降13.02%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2025年武义县工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金31.81万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县工商业联合会2025年部门预算附表.xls