武义县公安局2025年部门预算

  目录

  一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

  二、2025年武义县公安局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县公安局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县公安局2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县公安局2025年支出预算情况说明
（四）关于武义县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

  三、名词解释

  四、2025年武义县公安局部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

    一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府及上级公安机关的指标、部署、指导、监督全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作；组织、协调并直接参与全县反恐怖工作。

3.组织、协调并直接参与危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4.负责侦查刑事案件、经济案件和缉毒、反走私工作；组织、协调重特大案件和涉外、跨市县重大案件以及上级交办案件的侦破工作。

5.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；组织、协调和查处治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安巡特警队伍参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

6.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

7.管理和维护全县道路交通安全、交通秩序、处理交通事故；管理全县机动车辆、非机动车辆、驾驶员，开展交通安全的宣传工作。

8.负责全县消防监督管理工作；指导农村义务消防队的建设和业务培训；领导公安消防队承担重大灾害事故和其它以抢救人员生命为主的应急救援工作。

9.指导和依法监督全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和列管内部单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责全县保安服务活动的监督管理工作。

10.按照规定权限，组织、指导及参与全县计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、参与网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

11.主管公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、拘留所的管理工作。

12.指导、监督全县公安法制工作和全县公安机关执法活动；承办劳动教养、少教、妇教、强制戒毒等案件。决定行政拘留、公安行政罚款、警告等公安行政处罚和收容教育、强制戒毒等强制措施。

13.组织实施对来武的党和国家领导人、重要外宾重大活动、重要会议的安全保卫工作。

14.组织、指导全县禁毒工作，并直接参与涉毒案件的侦查。

15.组织实施公安科学技术和信息化工作，规划公安信息技术、刑事技术、视频监控建设，负责全县社会公共安全技术防范工作的行业管理。

16.管理和落实全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

17.协助金华市武警支队和消防支队抓好驻武武警、消防部队的建设。

18.指导加强全县公安队伍建设，负责公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，以及民警的教育、培训；组织、指挥全县公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。

19.负责全县公安机关的督察工作，按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责组织、维护全局民警执法权益工作；查处队伍违法违纪案件；组织开展公安内部审计工作。

20.加强组织、指导公安“网上办事大厅”建设工作的职责。

21.组织、协调全县公安机关信访工作，受理、督办群众涉及公安机关的信访问题。

22.指导森林、铁路等公安机关的业务工作。

23.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县公安局部门预算包括：局本级预算、局属武义县看守所（不独立核算）和局属武义县公安局交通警察大队单位预算。

    二、2025年武义县公安局部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县公安局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县公安局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。武义县公安局2025年收支总预算25955.08万元。

（二）关于武义县公安局2025年收入预算情况说明

武义县公安局2025年收入预算25955.08万元，比上年执行数减少2667.53万元，下降9.9%，主要是交警大队迁建工程较上年减少，政府投资项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入25794.97万元（其中，上年结转130.9万元），占99.4%；政府性基金收入160.11万元，占0.6%。

（三）关于武义县公安局2025年支出预算情况说明
　　武义县公安局2025年支出预算25955.08万元，比上年执行数减少989.63万元，下降3.7%，主要是交警大队迁建工程较上年减少，政府投资项目金额减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出23376.93万元、社会保障和就业支出1404.54万元、住房保障支出1013.50万元、其他支出160.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出19470.36万元，占75.0%；日常公用支出2075.45万元，占8.0%；项目支出4409.27万元，占17.0%。

（四）关于武义县公安局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县公安局2025年财政拨款收支总预算25955.08万元。收入包括：一般公共预算收入25664.07万元、政府性基金收入160.11万元；支出包括：公共安全支出23376.93万元、社会保障和就业支出1404.54万元、住房保障支出1013.50万元、其他支出160.11万元。

（五）关于武义县公安局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县公安局2025年一般公共预算当年拨款25794.97万元，比上年执行数减少1135.91万元，下降4.2%，主要是机关运行经费较去年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出23376.93万元，占90.6%；社会保障和就业支出1404.54万元，占5.4%；住房保障支出1013.50万元，占4.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）54.15万元，主要用于武警部门的方面的支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）19052.09万元，主要用于公安局基本支出（人员经费和公用经费）。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2374.91万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法、侦查办案等相关活动的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）75.68万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1820.10万元，主要用于反映上述之外的其他用于公安方面的支出。
    （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）936.55万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出，基本养金缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）467.99万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出，职业年金缴纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1013.50万元，主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部规定的住房公积金支出。

    （六）关于武义县公安局2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县公安局2025年一般公共预算基本支出21545.81万元，其中：

人员支出19470.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

日常公用支出2075.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他社会保障缴费。

（七）关于武义县公安局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县公安局2025年政府性基金预算当年拨款160.11万元，比上年执行数增加146.28万元，增长1057.7%，主要是交警大队迁建工程项目在2025年列入政府性基金项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

     其他支出（类）支出160.11万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）160.11万元，主要用于交警大队迁建工程项目。

（八）关于武义县公安局2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县公安局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无该方面支出。

（九）关于武义县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县公安局2025年“三公”经费预算数为488.68万元，比上年预算数减少2.10万元，下降0.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是未安排因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算22.20万元，比上年预算数减少2.1万元，下降9.5%。主要用于接待国内上级公安机关部门来客接待等支出。减少的主要原因是来客接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算466.48万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出176.4万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的10辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是车辆更新数无变化；公务用车运行维护费支出290.08万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是公务用车车辆数量不变。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县公安局本级、武义县公安局交通警察大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2075.45万元，比上年预算数减少4978.69万元，下降70.6%，主要是统计口径不一致，导致数据相差较大。

2.政府采购情况。

2025年武义县公安局各单位政府采购预算总额289.40万元，其中：政府采购货物预算251.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县公安局共有车辆98辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车98辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆10辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年武义县公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及资金4409.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

17.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）指武装警察部队的支出

18.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

武义县公安局（本级）预算公开说明.docx

武义县公安局交通警察大队预算公开说明.docx

武义县公安局（汇总）部门预算公开说明(1).docx

2025年武义县公安局交通警察大队预算公开表.xls

2025年武义县公安局(汇总）预算公开表.xls

2025年武义县公安局(本级）预算公开表.xls