武义县人力资源和社会保障局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于武义县人力资源和社会保障局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县人力资源和社会保障局2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县人力资源和社会保障局2025年支出预算情况说明（四）关于武义县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策落实。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金及补充养老保险基金监督管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。指导社会保障卡管理工作。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全县劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

根据《中共浙江省委关于深化机构改革的实施意见》、《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《武义县机构改革方案》精神，设置武义县社会保险服务中心（以下简称“县社保中心”），系县人力资源和社会保障局下属的全额拨款事业单位，为副科级单位，主要职责是：

（1）贯彻落实党和国家有关社会保险工作方针、政策和法规。

（2）负责经办全县城镇职工基本养老、机关事业养老、失业（失业保险参保职能）、城乡居民养老保险和被征地农民基本生活保障工作。

（3）会同县财政、税务部门做好养老、工伤保险基金的收支和管理工作，防止基金流失，保障基金安全。

（4）负责改制企事业单位职工的托管工作和纳入社会保险统筹人员社会化管理服务工作。

（5）协助上级部门开展社会保险相关政策调研和拟定，开展社会保险宣传教育、政策咨询。

（6）承办县人力资源和社会保障局及上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算（含就业管理服务处、劳动保障服务中心、职业技能建设服务中心、人才发展中心）、局属社会保险服务中心预算。

二、2025年武义县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明　　（一）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。武义县人力资源和社会保障局2025年收支总预算7748.76万元。

（二）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年收入预算情况说明

武义县人力资源和社会保障局2025年收入预算7748.76万元，比上年执行数增加653.83万元，增长9.2%，主要原因是局本级一般公共预算上年结转就业补助上级补助资金增加863.16万元，人才科技奖励减少220.63万元，人力资源和就业支出增加720.85万元，住房保障支出因人员变化减少6.18万元，下属社保中心社会化管理经费预算132.44万元与国有资本经营预算8.44万元未分解到各乡镇街道。

其中：一般公共预算拨款收入6887.17万元，占88.9%；国有资本经营预算收入8.44万元，占0.1%；上年结转结余853.16万元，占11%。

（三）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年支出预算情况说明　 武义县人力资源和社会保障局部门2025年支出预算7748.46万元，比上年执行数增加653.83万元，增长9.2%，主要是局本级一般公共预算上年结转就业补助上级补助资金增加863.16万元，人才科技奖励减少220.63万元，人力资源和就业支出增加720.85万元，住房保障支出因人员变化减少6.18万元，下属社保中心社会化管理经费预算132.44万元与国有资本经营预算8.44万元未分解到各乡镇街道。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1800万元、社会保障和就业支出5757.17万元、住房保障支出183.15万元、国有资本经营预算支出8.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2273.65万元，占29.3%；日常公用支出229.43万元，占3.9%；项目支出5175.68万元，占66.8%。

结转下年0万元。

（四）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县人力资源和社会保障局部门2025年财政拨款收支总预算7748.76万元。收入包括：一般公共预算收入7740.32万元、国有资本经营预算收入8.44万元；支出包括：科学技术支出1800万元、社会保障和就业支出5757.17万元、住房保障支出183.15万元、国有资本经营预算支出8.44万元。

（五）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算当年拨款7740.32万元，比上年执行数增加645.39万元，增长9.1%，主要是局本级一般公共预算上年结转就业补助上级补助资金增加863.16万元，人才科技奖励减少220.63万元，人力资源和就业支出增加720.85万元，住房保障支出因人员变化减少6.18万元，下属社保中心社会化管理经费预算132.44万元未分解到各乡镇街道。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出1800万元，占23.2%；社会保障和就业支出5757.17万元，占74.4%；住房保障支出183.15万元，占2.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）1800万元，主要反映用于人才经费科学技术奖励方面的支出如：对各类符合政策的人才考评并给予补助、大力支持人才创新加快推进科创兴县战略对相关企业补助，完善并出台人才引育管用的综合性政策，加大人才引育力度等支出，相关文件：武政办〔2021〕51号、武委发〔2017〕15号、县委办〔2013〕53号、武人才领〔2018〕5号、武政办〔2015〕149号、金人才领（2018）5号、金人社发〔2018〕63号、武委发〔2022〕7号关于印发《武义县高水平建设人才强县工作的实施意见》的通知。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1851.82万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）56万元，主要反映人力资源和社会保障管理方项综合性管理事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）11.02万元，主要反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）31.95万元，主要反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）52万元，主要反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）262.20万元，主要反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）904.73万元，主要反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出，如机关服务、劳动保障监察服务、就业管理、事业单位管理和职业技能鉴定管理方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)184.14万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.07万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（类）其他就业补助支出（项）2178.80万元，反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）132.44万元，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.15万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出2573.08万元，其中：

人员支出2273.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出299.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县人力资源和社会保障局部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

武义县社会保险服务中心2025年国有资本经营预算当年拨款8.44万元，比上年执行数增加8.44万元，增长100%，主要是2024年社会化管理经费项目预算也接收了上级补助的8.44万元，在执行中划解到乡镇支出，执行数为0。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出8.44万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）8.44万元，反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（九）关于武义县人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县人力资源和社会保障局部门2025年“三公”经费预算数为11.22万元，比上年预算数增加1.3万元，增长13.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.3万元，比上年预算数增加1.3万元，增长32.5%。主要用于接待省厅、市局等上级部门及兄弟县市来我局开展就业、工伤、劳动监察、社保服务中心业务等公务活动等支出。增加的主要原因是人社就业创业、劳动保障、引才招聘等业务扩展。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.92万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出5.92万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是公务用车运行维护费按上级规定标准安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县人力资源和社会保障局本级、下属武义县社会保险服务中心等行政、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算299.43万元，比上年预算增加26.62万元，增长9.7%，主要是截止2024年底人员变化调入6人，人才引进硕博3人，调出2人，离职1人社保中心退休1人。2025年伙食补助标准比2024年增加1200元/人/年。

2.政府采购情况。

2025年武义县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县人力资源和社会保障局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县人力资源和社会保障局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金5175.68万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项），反映用于人才经费科学技术奖励方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），反映人力资源和社会保障管理方项综合性管理事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项），反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（类）其他就业补助支出（项），反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

355-武义县人力资源和社会保障局部门预算公开表.xls

355001-武义县人力资源和社会保障局单位预算公开说明.docx

355001-武义县人社局单位预算公开表.xls

355014-武义县社保中心单位预算公开表.xls

355014-武义县社会保险服务中心预算公开说明.docx