武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县人民政府国有资产监督管理办公室预算安排情况说明

（一）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算情况说明（四）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年武义县人民政府国有资产监督管理办公室部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

县国资办贯落实中央和省委、市委、县委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管县属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责县属企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责所监管企业董事会建设。协助县委及县委主管干部工作部门开展县属企业领导班子和干部队伍建设。

5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出财务总监。

7.负责监督国有资本重大投融资项目。监督国有企业重大资金使用情况。

8.按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

9.研究所监管企业的经济运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。

（1）强化以管资本为主，加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

（2）强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

（3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于集团公司，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县人民政府国有资产监督管理办公室部门预算包括本级预算，内设机构有：综合科、党建人事科、企业改革与产权管理科、财务监督与统计考评科4个科室，下属1个事业单位武义县国有企业发展中心（不独立预算）。

二、2025年武义县人民政府国有资产监督管理办公室预算安排情况说明（一）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。县国资办2025年收支总预算9238.85万元。

（二）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算情况说明

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年收入预算9238.85万元，比上年执行数减少1678.84万元，下降15.4%，主要是今年无安排项目。

其中：一般公共预算拨款收入538.85万元，占5.8%；政府性基金收入8000万元，占86.6%；国有资本经营预算收入700万元，占7.6%。

（三）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算情况说明　　武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年支出预算9238.85万元，比上年执行数减少1678.84万元，下降15.4%，主要是今年无安排项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10.25万元、科学技术支出0.50万元、社会保障和就业支出49.51万元、城乡社区支8000万元、资源勘探工业信息等支出446.11万元、住房保障支出32.48万元、国有资本经营预算支出700万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出394.18万元，占4.3%；日常公用支出48.92万元，占0.5%；项目支出8795.75万元，占95.2%。

（四）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年财政拨款收支总预算9238.85万元。收入包括：一般公共预算收入538.85万元、政府性基金收入8000万元、国有资本经营预算收入700万元；支出包括：一般公共服务支出10.25万元、科学技术支出0.50万元、社会保障和就业支出49.51万元、城乡社区支出8000万元、资源勘探工业信息等支出446.11万元、住房保障支出32.48万元、国有资本经营预算支出700万元。

（五）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算当年拨款538.85万元，比上年执行数减少8.84万元，下降1.6%，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出10.25万元，占1.9%；科学技术支出0.50万元，占0.1%；社会保障和就业支出49.51万元，占9.2%；资源勘探工业信息等支出446.11万元，占82.8%；住房保障支出32.48万元，占6.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10.25万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.50万元，主要用于办公软件升级更新支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）361.11万元，主要用于本单位的基本支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）85万元，主要用于国资监管企业审计费用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.48万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出443.10万元，其中：

人员支出394.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出48.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年政府性基金预算当年拨款8000万元，比上年执行数减少2000万元，下降20%，主要是财政预算安排缩减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出8000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8000万元，主要用于城市建设支出。

（八）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年国有资本经营预算当年拨款700万元，比上年执行数增加330万元，增长89.2%，主要是企业收益增加。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出700万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）700万元，主要用于其他国有企业资本金注入。

（九）关于武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县人民政府国有资产监督管理办公室2025年“三公”经费预算数为1.70万元，比上年预算数减少0.10万元，下降5.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本部门暂无因公出国需要。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.70万元，比上年预算数减少0.10万元，下降5.5%。主要用于接待兄弟县市考察交流等支出。减少的主要原因是兄弟县市考察交流减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本部门无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年县国资办本级的机关运行经费财政拨款预算48.92万元，比上年预算数增加3.89万元，增长8.6%，主要是人员变动因素。

2.政府采购情况。

2025年县国资办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，县国资办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年县国资办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金8795.75万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：其他一般公共服务支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他科学技术支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：国有资本经营预算收入安排的其他国有企业资本金注入支出。

18.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-18.xls