武义县投资促进中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年武义县投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于武义县投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县投资促进中心2025年收入预算情况说明

（三）关于武义县投资促进中心2025年支出预算情况说明
（四）关于武义县投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年投资促进中心部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责全县投资促进、招商引资的统筹协调和指导工作。拟订全县投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。

2.负责组织开展、参与县内外重大招商引资活动。开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。

3.负责重点招商项目的跟踪和服务工作。牵头做好重点招商项目的考察、洽谈、签约推进工作。

4.负责招商引资项目库的建设和管理，牵头做好全县招商引资项目库的收集、筛选、包装工作。

5.负责全县年度投资促进、招商引资各项目标任务的分解落实、考核督查。

6.负责全县投资促进和招商引资队伍建设。组织开展招商引资业务指导、培训工作。

7.负责招商招才驻点片区日常管理，开展招商引资业务指导工作。

8.负责异地武义商会等社团组织和有关投资促进机构的服务、联络工作。负责来武投资企业的协调和服务工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，武义县投资促进中心预算部门预算包括本级预算,内设机构有：办公室、投资服务科、投资促进科。

二、2025年武义县投资促进中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于武义县投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县投资促进中心2025年收支总预算672.43万元。

（二）关于武义县投资促进中心2025年收入预算情况说明

武义县投资促进中心2025年收入预算672.43万元，比上年执行数增加46.81万元，增长7.5%，主要是2025年新增工作人员2人,人员及公用经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入672.43万元，占100.0%。

（三）关于武义县投资促进中心2025年支出预算情况说明
　　武义县投资促进中心2025年支出预算672.43万元，比上年执行数增加46.81万元，增长7.5%，主要是2025年新增工作人员2人,人员及公用经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出621.43万元、社会保障和就业支出30.30万元、住房保障支出20.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出248.21万元，占36.9%；日常公用支出32.47万元，占4.8%；项目支出391.75万元，占58.3%。

（四）关于武义县投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县投资促进中心2025年财政拨款收支总预算672.43万元。收入包括：一般公共预算收入672.43万元；支出包括：一般公共服务支出621.43万元、社会保障和就业支出30.30万元、住房保障支出20.71万元。

（五）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县投资促进中心2025年一般公共预算当年拨款672.43万元，比上年执行数增加46.81万元，增长7.5%，主要是2025年新增工作人员2人,人员及公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出621.43万元，占92.4%；社会保障和就业支出30.30万元，占4.5%；住房保障支出20.71万元，占3.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）229.67万元，主要用于中心工作人员工资、津贴补贴等基本支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）391.75万元，主要用于中心及驻点招商片区招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）20.20万元，主要用于中心工作人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）10.10万元，主要用于中心工作人员实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.71万元，主要用于中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

武义县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出280.68万元，其中：

人员支出248.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用支出32.47万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于武义县投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明

武义县投资促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（八）关于武义县投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

武义县投资促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（九）关于武义县投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县投资促进中心2025年“三公”经费预算数为54.63万元，比上年预算数减少8.77万元，下降 13.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算54.63万元，比上年预算数减少8.77万元，下降13.8%。主要用于中心及七个驻点招商招才片区的招商引资客商接待支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要是无相关预算安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年武义县投资促进中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.47万元，比上年预算数增加8.83万元，增长37.4%，主要是人员增加及公用经费定额标准提高。

2.政府采购情况。

2025年武义县投资促进中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，武义县投资促进中心共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年武义县投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金391.75万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县投资促进中心预算公开(报表(市县)).xls