武义县机关事务中心2026年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年武义县机关事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于武义县机关事务中心2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于武义县机关事务中心2026年收入预算情况说明

（三）关于武义县机关事务中心2026年支出预算情况说明

（四）关于武义县机关事务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于武义县机关事务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于武义县机关事务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年武义县机关事务中心单位预算表

（一）2026年县级单位收支预算总表

（二）2026年县级单位收入预算总表

（三）2026年县级单位支出预算总表

（四）2026年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年县级单位一般公共预算支出表

（六）2026年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2026年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年县级单位项目支出预算表

（十一）2026年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关机关事务管理的工作规划、制度政策和标准；负责全县机关各部门、乡镇（街道）有关机关事务工作的指导和监督；会同有关部门研究拟订并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法，推动机关后勤体制改革；协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2.负责县机关有关房地产产权的统一管理，制定并组织实施机关房地产管理的规章制度；负责县机关有关办公用房建设的财政预算资金的管理和基建、修缮管理工作。

3.负责县机关有关办公设备采购及国有资产的统一管理工作。

4.负责制定机关车辆管理制度并组织实施；保障县领导公务用车，县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

5.负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，协助做好县级领导外出考察的后勤服务工作。

6.负责县级领导的有关生活服务工作。

7.负责县机关办公区的安全保卫、消防、物业管理、机关食堂管理等后勤保障工作。

8.负责县级公共机构节能监督管理工作；在县节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督县级公共机构节能工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，武义县机关事务中心单位预算包括本级预算，内设机构有：办公室、接待科、后勤保障科、基建房管科、财务与资产管理科、保卫科、车辆管理科。

二、2026年武义县机关事务中心单位预算安排情况说明（一）关于武义县机关事务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，武义县机关事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武义县机关事务中心2026年收支总预算1919.66万元。

（二）关于武义县机关事务中心2026年收入预算情况说明

武义县机关事务中心2026年收入预算1919.66万元，比上年执行数减少103.94万元，下降5.14%，主要是一般公共预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1719.66万元，占89.58%；事业收入200万元，占10.42%。

（三）关于武义县机关事务中心2026年支出预算情况说明武义县机关事务中心2026年支出预算1919.66万元，比上年执行数减少152.03万元，下降7.34%，主要是一般公共服务支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1860.97万元、社会保障和就业支出28.89万元、住房保障支出29.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出356.27万元，占18.6%；日常公用支出52.37万元，占2.7%；项目支出1511.02万元，占78.7%。

（四）关于武义县机关事务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

武义县机关事务中心2026年财政拨款收支总预算1719.66万元。收入包括：一般公共预算收入1719.66万元；支出包括：一般公共服务支出1660.96万元、社会保障和就业支出28.89万元、住房保障支出29.81万元。

（五）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

武义县机关事务中心2026年一般公共预算当年拨款1719.66万元，比上年执行数减少79.84万元，下降4.4%，主要是公务接待经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1660.96万元，占96.6%；社会保障和就业支出28.89万元，占1.7%；住房保障支出29.81万元，占1.7%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）349.95万元，主要用于事业在职人员工资、公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1311.02万元，主要用于中心各项项目经费支出和其他保障本单位正常运行的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.26万元，主要用于本单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.63万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.81万元，主要用于本单位住房公积金支出。    （六）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

武义县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出408.64万元，其中：

人员支出356.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出52.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于武义县机关事务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

武义县机关事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是无该方面支出。

（八）关于武义县机关事务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

武义县机关事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是无该方面支出。

（九）关于武义县机关事务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

武义县机关事务中心2026年“三公”经费预算数为256.5万元，比上年预算数减少37.23万元，下降12.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要原因是未安排人员出国。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算136.5万元，比上年预算数减少38.5万元，下降22%。主要用于接待省、市有关部门及相关单位、兄弟县市来武公务活动等支出。减少的主要原因是减少公务接待批次，节约经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算120万元，比上年预算数增加1.27万元，增长1.07%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出120万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.27万元，增长1.07%，主要原因是公车维修、燃料、保险等费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年武义县机关事务中心政府采购预算总额415.3525万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算415.3525万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，武义县机关事务中心共有车辆83辆，其中，应急保障用车81辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年武义县机关事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金1512.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“县级部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

武义县机关事务中心2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

武义县机关事务中心2026年单位预算报表.xls